الدليل الإرشادي التفصيلي لتطبيق بنود المواصفة ISO 9001:2015

 المقدمة

- حرصا من الإدارة العامة للجودة الكلية ومن منطلق تحمل مسئوليتها كاملة تجاه تطبيق نظام إدارة الجودة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 كان لابد من وضع دليل يحتوي علي التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيق بنود المواصفة والتي غالبا ما يطلق عليها اسم الإصدار الخامس من مواصفة نظام إدارة الجودة ISO 9001 .

- إن الغرض من هذا الدليل هو مساعدة كافة أنشطة شركة مصر للألومنيوم في مرحلة الانتقال من المواصفة ISO 9001:2008 إلي المواصفة ISO 9001:2015 بشكل سهل وسريع توفيرا للوقت والجهد ومراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها شركتنا الموقرة 

- إن فريق العمل في الإدارة العامة للجودة الكلية برئاسة السيد المهندس / مدير عام الجودة الكلية قد أخذ علي عاتقه تحمل المسئولية للتطابق مع متطلبات المواصفة ISO 9001:2015 بدون الاستعانة بأي من الجهات الاستشارية توفيرا للنفقات ووقوفا خلف القيادة الرشيدة المتمثلة في شخص السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفريق الإدارة العليا بالشركة . 

- الدليل يحتوي علي معلومات تعريفية مختصرة عن المواصفة ISO 9001:2015 ومعلومات مفصلة عن كيفية تطبيق بنود المواصفة وكل ما يحتاجه النشاط عن كيفية التعامل مع المواصفة بحيث يكون هذا الدليل بمثابة مرجع يمكن الرجوع إليه في أي وقت للاطلاع والمعرفة . 

- تم تركيز الجهود في إعداد هذا الدليل حتي خرج بالصورة الذي هو عليها الأن وفي هذا الصدد تنوه الإدارة العامة للجودة الكلية إلي النقاط التالية :- 

• الجهات الاستشارية في حيرة من أمرها في التعامل مع البنود الجديدة مثل البند الرابع " سياق المنشأة Organization context " والبند الخامس " القيادة Leadership " والبند الفرعي " 6-1 إجراءات العرف علي المخاطر والفرص 6-1 Actions to address risks and opportunities " 

• المواصفة بكاملها تعتبر أداة من أدوات الإدارة الوقائية Pro-active management system 

• المواصفة أصبحت أكثر مرونة من سابقتها في حجم الوثائق المطلوبة لإدارة النظام 

• الانتقال من المواصفة ISO 9001:2008 إلي المواصفة ISO 9001:2015 فرصة حقيقية وسانحة وربما لن تتكرر  مرة أخري لإحداث تغيير جوهري في النظام القائم وتبني ثقافة وفلسفة جديدة لإدارة النظام ترتكز علي محوران الأول : أن الأيزو نظام إدارة يخاطب الواقع العملي بصورة مباشرة وليس نظام ورقي كل ما يهم القائمين عليه ترتيب الأوراق في الملفات حتي ولو لم يكن لها أية فائدة , الثاني : ما الفائدة التي تعم علي الشركة من نظام مترهل بالمستندات والوثائق دون أن يحدث تغيير ملموس علي أرض الواقع 

- المواصفة ISO 9001:2015 تخاطب الإدارة العليا في المقام الأول وأسندت إليها مسئولية إدارة النظام بشكل فعال وحملتها مسئولية نجاح أداء النظام أو فشله

- الإدارة العامة للجودة الكلية تضع هذا الدليل بين أيدي فريق الإدارة العليا بالشركة وفي نفس الوقت ترحب بالنقد الوارد وبأفكار السادة فريق الإدارة العليا وتلزم نفسها بتحليل التغذية المرتدة وأخذها بعين الاعتبار وهي بهذا مستندة إلي قاعدة العمل بروح الفريق Team work spirit وأن المشاركة والحوار هما السبيلان الوحيدان للحصول علي أفكار جديدة يمكن تبنيها والعمل علي تطبيقها .

ماذا عن المواصفة ISO 9001:2015؟

- المواصفة ISO 9001:2015 هي الإصدار الخامس من إصدارات مواصفة نظام إدارة الجودة ISO 9001 حيث أن 

• الإصدار الأول كان في عام 1987 وكان يركز علي إجراءات تطبيق نظام إدارة الجودة 

• الإصدار الثاني كان في عام 1994 وكان يركز علي دور الإجراء الوقائي Preventive action 

• الإصدار الثالث كان في عام 2000 وكان يعد قفزة في عالم الجودة حيث أنه كان يركز علي إدارة الأعمال بمفهومين الأول مفهوم العملية Process approach والثاني متسلسلة ديمنج " خطط – افعل – افحص – اتخذ إجراء " والمتعارف عليها باسم بيدكا Plan – Do – Check – Act , ( PDCA ) 

• الإصدار الرابع كان في عام 2008 ولم يكن بينه وبين الإصدار الثالث فروقا جوهريا 

- وجاء الإصدار الخامس في 15/9/2015 ليركز علي منهجية التفكير المبني علي المخاطر Risk-Based thinking في إدارة الأعمال بالإضافة إلي مفهوم العملية Process approach ومتسلسلة ديمنج PDCA 

- المواصفة تم بنائها علي ما ورد في ما يسمي باسم Annex SL والذي تبنته منظمة الأيزو العالمية بديلا عن ISO guide 83 وتم تكوين المواصفة من عدد ( 10 ) بنود وهذا يسمي باسم الهيكلة البنائية العالية High Level Structure, HLS وهذا الأمر موحد علي كل مواصفات نظم الإدارة اعتبارا من العام 2015 مثل ( ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 27001, ISO 45001) 

- تم إصدار المواصفة ISO 9001:2015 بغرض الأتي : 

• مواكبة التغير والتطور العالمي 

• تحسين قدرة المنشآت تجاه رضا عملائها 

• توفير إطار عمل لنظام إدارة الجودة علي مدار العشر سنوات القادمة 

• ضمان تعامل المنشآت مع احتياجات وتوقعات الجهات المعنية

• التكامل مع نظم الإدارة الأخري

• التوافق مع التقنيات الحديثة للتوثيق مثل توثيق المستندات الالكترونية

بنود المواصفة 

1 المجال Scope 6 التخطيط Planning

2 المراجع References 7 الدعم Support

3 المصطلحات والتعريفات Terms and definitions 8 التشغيل Operation

4 سياق المنشأة Context of organization 9 تقييم الأداء Performance evaluation

5 القيادة Leadership 10 التحسين Improvement

التغييرات التي طرأت علي المواصفة ISO 9001:2008 وتحولها الي المواصفة ISO 9001:2015

بالنظر الي الإصدار الرابع ISO 9001:2008 ومقارنتها بالمواصفة ISO 9001:2015 يتضح لنا ان التغييرات او التعديلات التي طرأت كالتالي :- 

1. هيكل المواصفة أو بتعبير اخر مكونات المواصفة تم بنائها علي القواعد الواردة في الملحق Annex SL والذي أنشأته منظمة الأيزو العالمية ليكون هو الأساس لصياغة كل مواصفات نظم الإدارة حيث أن عدد البنود ( 10 ) بنود , صياغة البنود واحدة لكل مواصفات نظم الإدارة وهذا ما تم تعريفه بالمصطلحات High Level Structure , Core text , Identified core terms and definition

2. تطوير ما يسمي باسم منهاج العملية أو مفهوم العملية Process approach حيث تم الأخذ في الاعتبار وضع أساليب التحكم في خمس مراحل تمر بها العملية / النشاط حتي الانتهاء منها ألا وهي : مصادر المخلات , المدخلات , خطوات تنفيذ العملية / النشاط , مخرجات العملية , المستفيد من المخرجات 

3. التفكير المبني علي المخاطرة / المعوقات أو التهديدات                                  

4. زيادة دور وفاعلية الإدارة العليا وذلك بتوضيح كل التزاماتها ومسئولياتها تجاه نظام إدارة الجودة في بند مستقل بعنوان " القيادة" 

5. تعديلات في بعض المصطلحات المستخدمة مثال الأتي :

    * تم استبدال مصطلح " المنتج " بمصطلح " المنتج والخدمة " 

    * تم استبدال مصطلح " الاستثناءات " بجملة " القابلية للتطبيق "

    * تم استبدال مصطلح " الوثائق والسجلات " بمصطلح " المعلومات الموثقة " 

    * تم استبدال مصطلح " بيئة العمل " بمصطلح " بيئة تشغيل العملية " 

    * تم استبدال مصطلح " المورد " بمصطلح " المزود الخارجي "

           * تم استبدال مصطلح المنتجات المشتراة " بمصطلح " المنتجات والخدمات المقدمة بمعرفة جهات التوريد الخارجية 

6 - متطلبات تم إلغاؤها كالتالي : 

           * دليل الجودة , لكن إذا رأت المنشأة أن الأسلوب المناسب لتقديم نفسها أمام الجهات الخارجية يكون من خلال دليل جودة 

              فلا مانع من إنشاء دليل للجودة                                                

           * ممثل الإدارة , لكن إذا رأت المنشاة أنه من المناسب لها تعيين أحد العاملين بها ممن لهم الخبرة والكفاءة لإدارة نظام 

             الجودة بالمشاركة مع باقي أعضاء فريق الإدارة العليا بالمنشاة فلا مانع من ذلك

           * الإجراءات الستة الإلزامية , لا يفهم من ذلك ان إجراء المراجعة الداخلية قد تم الغاؤه ولكن المقصود بأن المواصفة لم 

             تلزم المنشأة بصياغة وغنشاء إجراءات بعينها ولكن تركت الحرية الكاملة للمنشأة في إنشاء ما تراه مناسبا من معلومات 

            موثقة تفي بالتطابق مع متطلبات المواصفة ومتطلبات العملاء والجهات المعنية

           * الإجراءات الوقائية وحل محلها مفهوم التفكير المبني علي المخاطر واعتبرت المواصفة ببنودها العشرة كأداة إدارة وقائية

7 - متطلبات تم إضافتها كالتالي :

           * البند رقم 4-1 بعنوان " فهم المنشأة وسياقها "

           * البند رقم 4-2 بعنوان " فهم احتياجات وتوقعات الجهات المعنية "

           * البند رقم 6-1 بعنوان " إجراءات تحديد المخاطر والفرص " 

           * البند رقم 6-3 بعنوان " التخطيط للتغييرات " 

           * البند رقم 7-1-6 بعنوان " المعرفة داخل المنشأة " 

           * البند رقم 8-2-4 بعنوان " التغيير في متطلبات المنتج والخدمة " 

           * البند رقم 8-5-6 بعنوان " التحكم في التغيير " 

           * البند رقم 8-6 بعنوان " الإفراج عن المنتج والخدمة "

8- تعديلات علي مبادئ نظام إدارة الجودة بحيث تم دمج المبدأ الخامس " مفهوم النظام في الإدارة " مع المبدأ الرابع " مفهوم العملية " ليصبحوا مبدأ واحد بعنوان " مفهوم العملية " وبالتالي أصبح عدد مبادئ نظام إدارة الجودة التي ارتكزت عليهم المواصفة ISO 9001:2015 سبعة ( 7 ) مبادئ بعد أن كانوا ثمانية ( 8 ) مبادئ في المواصفة " ISO 9001:2008" ونذكرهم كالتالي 

الأيزو 2015:9001 الأيزو 2008:9001

التركيز علي العميل التركيز علي العميل 

القيادة القيادة

اندماج الأفراد مشاركة الأفراد

مفهوم العملية

مفهوم العملية 

+

مفهوم النظام في الإدارة 

التحسين التحسين المستمر

اتخاذ القرارات استنادا علي الأدلة اتخاذ القرارات استنادا علي الحقائق

إدارة العلاقات علاقات تبادل المنفعة مع الموردين

9- مرونة كبيرة جدا في التوثيق بمعني أنه تم إفساح المجال أمام المنظمات لتأسيس ما تراه مناسبا من وثائق نظام إدارة الجودة لديها دون التقييد بسقف معين لعدد الوثائق وبالتالي أصبحت العبرة بمعيار الكيف وليس بمعيار الكم من الوثائق يمكن أن نقول ليس الكم الكبير من الوثائق دليلا علي أن المنظمة تمتلك نظاما فعالا وكافيا ومناسبا ويحقق الغرض منه وعلي العكس أيضا ليس الكم القليل من الوثائق دليلا علي أن المنظمة تمتلك نظاما لإدارة الجودة لديها ولكنه نظاما غير فعالا وغير ملائم وغير كاف . أي أن العبرة بالتطبيق العملي وليست العبرة بالكم الهائل من الوثائق وتذكروا دائما الجمل الآتية :-      

The name of your system is Quality management system not Quantity management system مسمي النظام لديك هو نظام إدارة الجودة وليس نظام إدارة الكمية                                                  

Keep it always short and simple, ( KISS ) اجعلها دائما قصيرة وبسيطة 

التفكير المبني علي المخاطر Risk – Based thinking

- تعريف المخاطرة أو الخطر : يعرف الخطر هنا في نظام إدارة الجودة بأنه تأثير اللايقين ( عدم المعرفة ) علي النتائج المتوقعة أو المرجوة من العملية بحيث نجد أن النتائج التي تم الحصول عليها غير تلك التي تم التخطيط لها 

Risk = Effect of uncertainty on an expected results and planned objectives

- مفهوم التفكير المبني علي المخاطر مستوحي من روح الإجراء الوقائي( البند رقم 8-5-3 من المواصفة أيزو ISO 9001:2008 ) والذي كان متجاهلا تماما من حيث التطبيق حيث أن معظم المنشآت في مصر والعالم العربي كانت في حيرة من أمرها أثناء البدء في تطبيق بند الإجراءات الوقائية ونظرا للثقافة السائدة في المجتمعات العربية والتي ترتكز علي قاعدة أنه حينما تحدث المشكلة أو الأزمة أو العطل حتما سيتم التفكير في الحلول المناسبة للمشكلة أو الأزمة أو العطل ونظرا لفقدان ثقافة المعرفة المبكرة بالظواهر التي ستؤدي إلي حدوث المشكلة أو ثقافة الإدارة بالأزمة أو ثقافة الإدارة الوقائية كانت النتيجة عدم تفعيل بند الإجراءات الوقائية .                                            

- بما أن القواعد الرئيسية التي تم الاستناد إليها في بناء الهيكل العام لمواصفات نظم الإدارة والتي جعلت من هذه المواصفات بكامل بنودها عبارة عن أداة وقائية ونتيجة لذلك كانت منهجية التفكير المبني علي المخاطر هو أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المواصفة ISO 9001:2015 وكان لزاما علي المنشآت أن تتعامل مع هذا المفهوم الذي يمكن أن نصفه بالقديم الحديث                                                                                          

- تأثير اللايقين علي النتائج المرجوة والأهداف المخططة قد يكون إيجابيا أو سلبيا ويمكن معرفة ذلك من النتائج المتحققة و وحيث جرت العادة أن تعتبر المخاطرة شيئا سلبيا ولكن في بعض الأحيان يمكن اعتبارها فرصة بشرط إذا كانت النتائج مواتية للمخطط  والمرجو من نظام إدارة الجودة , مثل : مجموعة من الظروف تسمح للمنشأة بجذب عملاء جدد , فتح أسواق جديدة للمرة الأولي , تطوير منتج جديد , تطوير خدمة جديدة , تقليل الفاقد من المواد الخام , الاستغلال الأمثل لقطع الغيار وذلك بإجراء الصيانة الوقائية والبعد عن الصيانة الطارئة . تحسين الإنتاجية والجودة بشكل متلاصق .    

المخاطرة = تأثير اللايقين علي النتائج المتوقعة والأهداف المخططة 

                                                                                                                      

- من المخطط الأعلى نجد أنفسنا أثناء العمل بمنهجية التفكير المبني علي المخاطرة أمام الأسئلة التالية : 

   * ما الذي يمكن أن يكون خطئا ؟ وهذا سؤال وقائي بامتياز يصب فيما يسمي بالإدارة الوقائية التي تنتهجها المواصفة " أيزو 2015:9001 " وهذا يكون أثناء التخطيط للعملية الإنتاجية والتي هي محور العمل بنظام إدارة الجودة , أثناء الإجابة علي هذا السؤال يمكن أن نجد أنفسنا أمام فرصة يمكن اغتنامها لإضافة قيمة لم تكن موجودة من قبل ذلك 

   * ما هي احتمالية حدوث الخطأ ؟ أي معدل حدوثه أو تكرار حدوثه 

   * ما هي شدة الآثار المترتبة علي حدوث المخاطرة ؟ والغرض من الإجابة علي هذين السؤالين المترافقين هو تصنيف المخاطر  

     علي حسب احتمالية الحدوث وشدة الأثر المترتب وبالتالي يمكننا حساب مستوى الخطورة حتي يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة                                                                                  لمنع الخطر أو للتقليل من أثر الشدة ويعقب ذلك تقييم هذه الإجراءات من حيث فعاليتها 

   * هل تم تحقيق الأهداف المخططة والنتائج المرجوة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم وهذا غالبا ما يكون بعد الانتهاء من تنفيذ العملية الإنتاجية حينئذ سيكون النظام أو الوسيلة المتبعة لإدارة المخاطرة قد حقق ثماره وان تفعيل منهجية التفكير المبني علي المخاطرة قد تم بشكل صحيح 

- علي الرغم مما سبق لكن ما يؤخذ كنقطة ضعف علي المواصفة أنها لم تلزم المنظمات بوضع إجراء موثق لإدارة المخاطر وفي نفس الوقت توصي المواصفة بالاستعانة بالمواصفات التالية لإدارة المخاطر :-

ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines

ISO Guide 73:2009 Risk management - Vocabulary 

ISO/IEC 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques

  ISO/TR 31004:2013 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000:2009

فوائد تطبيق مفهوم التفكير المبني علي المخاطر

1- زيادة احتمالية إنجاز وتحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة 

2- زيادة المعرفة والاستعداد 

3- تقليل احتمالية الإخفاق

4- تشجيع التعامل مع المخاطر بصورة استباقية ( الإدارة الوقائية ) وليس بصورة رد الفعل 

5- تحسين مستوي التوعية بالمخاطر التي تحيط بخطط الإنتاج وانجاز الأعمال وجودة المنتج والخدمة 

6- ترسيخ ثقافة العمل بمفهوم مواجهة المخاطر وذلك بتعزيز القدرة علي تحديد وتعريف هذه المخاطر وكيفية معالجتها أو السيطرة عليها 

7- إنشاء ثقافة جديدة لدي كافة المستويات الوظيفية تهدف إلي تحديد الآثار السلبية من المخاطر المحيطة وكذلك الفرص المتاحة  

8- ضمان ثبات إنتاج المنتج وتقديم الخدمة بما يتوافق مع المتطلبات سواء كانت متطلبات العملاء, متطلبات المواصفات الفنية, متطلبات الجهات المعنية, المتطلبات القانونية, متطلبات أخري تراها المنشأة ضرورية ويجب توافرها في المنتج 

9- زيادة ثقة ورضاء العملاء والجهات المعنية 

مفهوم التفكير المبني علي المخاطر يظهر في المواصفة ISO 9001:2015 في البنود التالية :- 

1- البند رقم ( 4-1 ) بعنوان " فهم المنشأة وسياقها " حيث أن من ضمن متطلبات البند أنه يجب علي المنشأة تحديد ما يعرف بالقضايا والعوامل الداخلية والخارجية والتي لها تأثير علي نشاط المنشأة واتجاهاتها الإستراتيجية – سواء تأثير سلبي أو إيجابي – في قدرتها علي تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المخططة 

2- البند رقم ( 4-4 ) بعنوان " نظام إدارة الجودة وعملياته " 

3- البند رقم ( 5-1-1 ) بعنوان " القيادة والالتزام تجاه نظام إدارة الجودة , الفقرات أرقام  a, f, h              

4- البند رقم ( 5-2 ) بعنوان " سياسة الجودة "

5- البند رقم ( 6-1 ) بعنوان " إجراءات التعرف علي المخاطر والفرص " 

6- البند رقم ( 6-3 ) بعنوان " التخطيط للتغيير "  

7- البند رقم ( 8-3-2 ) بعنوان " التخطيط لتصميم وتطوير المنتج والخدمة " 

8- البند رقم ( 8-4 ) بعنوان " التحكم في المنتجات والخدمات التي تنفذ بمعرفة جهات التوريد الخارجية "

9- البند رقم ( 8-3-6 ) بعنوان " التغيير في تصميم وتطوير المنتج والخدمة " 

10- البند رقم ( 8-5-1 ) بعنوان " التحكم في إنتاج المنتج وتوفير الخدمة "  

11- البند رقم ( 9-3 ) بعنوان " مراجعة الإدارة " 

12- البند رقم ( 10 ) بعنوان " التحسين "  

أمثلة علي المخاطر 

من المعروف أن أية عملية في نظام إدارة الجودة تتأثر بالتالي : 

     * العنصر البشري 

     * المواد الخام المستخدمة 

     * الطرق المستخدمة لتنفيذ العملية 

     * الآلات والمعدات والماكينات 

     * القياسات  

     * البيئة المحيطة ( بيئة تنفيذ العملية )

     * التمويل أو المال اللازم 

     * الإدارة 

وهذا ما يعرف بـ :-

8M ( Man + Materials + Methods + Machines + Measurements + Milieu“ Surrounding Environment “ + Money + Management ) that affect the process performance

وبتطبيق منهجية التفكير المبني علي المخاطر جنبا إلي جنب مع مفهوم العملية نجد أنه يوجد العديد من المخاطر تهدد العملية منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي :- 

أولا : مخاطر العنصر البشري 

     * النقص في المهارات 

     * النقص في الخبرات 

     * عدم كفاية العمالة لتنفيذ العملية 

     * عدم وجود شخص مدرب ومؤهل يحل محل الشخص الأساسي في غيابه 

     * عدم مراعاة الدقة في اختيار العناصر المناسبة والتي يتم تعيينها لتنفيذ المهام 

ثانيا : مخاطر المواد الخام 

     * عدم توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة 

     * الفقد في المواد الخام عن طريق عدم الاستغلال الأمثل لها أو عدم حفظها بشكل سليم 

     * مخاطر سلسلة الإمداد والمتمثلة في عدم قدرة جهات التوريد علي توفير المواد الخام 

     * عدم تنوع مصادر التوريد والاكتفاء بمصدر توريد واحد للمواد الخام 

     * رداءة جودة المواد الخام وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة 

     * عدم التوازن بين السعر وجودة المواد الخام وبمعني أخر النظر إلي رخص الثمن دون النظر الي جودة الصنف 

ثالثا : مخاطر الطرق المستخدمة 

     * النقص في تعليمات العمل 

     * النقص في المواصفات الفنية التي تحدد طرق وظروف التشغيل والتحكم 

     * عدم الفهم الصحيح لتطبيق الطرق المستخدمة لتنفيذ العملية 

     * إتباع طرق قديمة غير محدثة تؤدي إلي منتج ذو جودة رديئة 

     * عدم وجود خطط بديلة للتعامل مع الظروف السيئة والتي تؤدي إلي عدم تنفيذ العملية أو الحصول علي منتج ذو جودة رديئة     

    * إتباع طرق معقدة لتنفيذ العملية  

     * النقص في معايير التحقق من مدي دقة وصلاحية الطريقة المستخدمة 

رابعا : مخاطر الماكينات 

     * ماكينات بتكنولوجيا قديمة 

     * النقص الحاد في قدرة الماكينات 

     * النقص في صيانة الماكينات وعدم تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والاكتفاء بتنفيذ الصيانة الطارئة 

     * النقص الحاد في سعة الماكينات 

     * النقص في وسائل أمان المعدات وبيئة تنفيذ العملية 

     * النقص الحاد في برامج التشغيل ( البرامج المجهزة ) , تكنولوجيا المعلومات 

     * النقص الحاد في البنية التحتية من مرافق وإضاءة وعدم صلاحية بيئة العملية لتنفيذها 

خامسا : مخاطر القياسات 

     * عدم كفاية طرق التفتيش علي المنتج النهائي والخدمة 

     * عدم كفاية معدات وأدوات القياس والتحكم 

     * عدم معايرة معدات ووسائل المراقبة والقياس

     * استخدام معدات ووسائل قياس ومراقبة ذات تكنولوجيا قديمة      

     * عدم مراعاة قواعد وشروط الحفظ الجيد لمعدات وأدوات المراقبة والقياس المحمولة 

     * عدم إجراء برامج الفحص والاختبار الدورية لمعدات ووسائل المراقبة والقياس 

     * عدم الاحتفاظ بعينة مرجعية وتحديد مدة حفظها للرجوع إليها عند الحاجة 

     * عدم قدرة معدات المراقبة والقياس علي تنفيذ المهام المنوطة بتنفيذها 

Process approach مفهوم العملية 

بالدراسة المتعمقة لبنـود المواصفة ISO 9002:2015 ودراسة دليـل الأيزو ذو الرقم المرجعي ISO/TC176/SC2/N1289 والصادر في عام 2015 عقب إصدار المواصفة ISO 9001:2015 في صورتها النهائية نجد مفهوم العملية قد اختلف عن سابقه الوارد طبقا للمواصفة ISO 9001:2008 حيث تم الارتباط بين مفهوم العملية ومنهجية التفكير المبني علي المخاطرة                                                                              

 تشجع المواصفة ISO 9001:2015 باعتماد منهجية العملية والتي تشتمل علي وضع وتنفيذ وتحسين فعالية نظام إدارة الجودة لتعزيز رضا العملاء والتوافق مع احتياجات وتوقعات الجهات المعنية وكذلك التوافق مع متطلبات هذه المواصفة ISO 9001:2015 ولعل أبرز دليل علي ذلك هو البند رقم ( 4-4 ) بعنوان " نظام إدارة الجودة وعملياته " حيث يتضمن هذا البند علي متطلبات محددة تعتبر متطلبات أساسية لاعتماد منهجية العملية , فهم وإدارة العمليات والعمليات المساعدة والتداخل فيما بينهما ويتم التعامل مع ذلك كنظام أساسي لإدارة جودة منتجات وخدمات المنشأة مما يسهم في فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة لدي المنشأة في التعامل مع عوامل البيئة الداخلية والخارجية وما تحتويه من نقاط قوة ونقاط ضعف ومخاطر وفرص وذلك بغرض تحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة 

مزايا استخدام منهجية العملية " مفهوم العملية "                                                                   

إن إدارة العمليات منفردة أو نظام إدارة الجودة ككل بمفهوم العملية يضمن الأتي :- 

     * الفهم الكامل والتطابق مع المتطلبات ( متطلبات العملاء, احتياجات وتوقعات الجهات المعنية, متطلبات المواصفات الفنية التي 

       تحدد طرق وظروف التشغيل للعملية والتحكم فيها , المتطلبات التنظيمية والتشريعية )

     * المراجعة الدورية للمستجدات والتغييرات المتوقع حدوثها في عوامل البيئة الداخلية والخارجية 

     * التقييم الدوري للإجراءات المتخذة لمنع المخاطر التي تتعرض لها المنشأة أو تقليل الأتر المترتب علي حدوث تلك المخاطر 

     * اعتبار العملية بمصطلح القيمة المضافة 

     * إنجاز العمليات بأداء فعال 

     * تحسين العمليات وذلك بإجراء تحليل وتقييم البيانات والمعلومات ذات الصلة 

 

من الشكل السابق يتبين لنا أن مفهوم العملية الذي تبنته المواصفة ISO 9001:2015 قد اختلف كثيرا عن مفهوم العملية في المواصفة ISO 9001:2008 حيث أن عناصر التحكم وطرق القياس والمراقبة الممكنة تم توجيهها إلي الأتي : 

     * مصادر المدخلات

     * المدخلات 

     * الأنشطة التي تتضمنها العملية

     * المخرجات ( مخرجات العملية أو الأنشطة التي تتضمنها العملية , الأهداف المخططة , النتائج المرجوة ) 

     * مستقبلوا أو المستفيدين أو المستخدمين للمنتجات والخدمات ( عملاء, القائمين بالتسويق , الموزعين , المستخدم النهائي )

وهذا مما يعظم من أداء نظام إدارة الجودة في وضع كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المتغيرات التي تؤثر في سياق المنشأة سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي أو المحلي , الإجراءات اللازمة للسيطرة علي كل مظاهر المخاطرة / المعوقات أو التهديدات التي تعيق المنشأة عن تحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المتوقعة أو المرجوة      

(Plan – Do – Check – Act) chain متسلسلة ( خطط – نفذ – افحص – اتخذ إجراء )

   يمكن لهذه المتسلسلة ( خطط – نفذ – إفحص – إتخذ إجراء ) وأحيانا يطلق عليها متسلسلة ديمنج نسبة الي العالم الأمريكي الكبير " إدوارد ديمنج " وأحد رموز الجودة علي مستوي العالم وله الفضل الكبير في نهضة اليابان الصناعية , يمكن لهذه المتسلسلة أن تطبق علي كل عملية لمفردها ويمكن أيضا أن تطبق علي نظام إدارة الجودة بصورة كلية . 

بنود المواصفة ISO 9001:2015 تتبع هذه المتسلسلة والتي يمكن وصفها بشكل مختصر كالتالي :-

* خطط : أسس أهداف النظام وكل العمليات المتكون منها , وفر الموارد المطلوبة لإدارة النظام وذلك للحصول علي النتائج المخططة طبقا لمتطلبات العملاء والسياسة للمنشأة 

* نفذ : طبق ما تم تخطيطه 

* افحص : راقب وقم بقياس – حسب الحاجة – العمليات والمنتجات الناتجة والخدمة المقدمة طبقا لمكونات سياسة المنشأة , الأهداف الموضوعة والمتطلبات وأخيرا إعداد التقارير اللازمة والمتعلقة بنتائج القياس والمراقبة    

* إتخذ إجراء : بمعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الحيود وعدم المطابقة وكذلك إجراءات لتحسين أداء النظام بصورة مستمرة كلما كان ضروريا   

 

مخطط يوضح علاقة بنود المواصفة أيزو 2015:9001 مع متسلسلة ( خطط – نفذ – إفحص – إتخذ إجراء )

موقع وأهمية القيادة في المواصفة ISO 9001:2015 

عظمت المواصفة من دور الإدارة العليا المتمثلة في شخص السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفريق الإدارة العليا ( رئيس قطاعات , رئيس قطاع , مدير عام ) وذلك بتوسيع التزاماتها تجاه بنود المواصفة حيث أن المواصفة قد خصصت بندا مستقلا وهو البند الخامس بعنوان " القيادة " يندرج تحته 3 بنود فرعية ( 5-1 ) , ( 5-2 ) , ( 5-3 ) وتم إلغاء دور ممثل الإدارة أو المعروف داخل شركة مصر للألومنيوم بالمفوض المركزي لأنه أصبح لا داعي لوجود هذا المسمي بعدما تم توسيع نطاق التزامات الإدارة العليا تجاه بنود المواصفة .                                                           

تم تشكيل ما بعرف باسم " اللجنة العليا للجودة مكونة من عدد 20 عضوا برئاسة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومقرر اللجنة السيد المهندس / مدير عام الجودة الكلية وتم وضع مهامها تجاه تطبيق بنود المواصفة .     

إذن التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 هو من مسئولية الإدارة العليا علي مستوي الشركة وليس فقط من مسئولية مدير عام الجودة  

                       القيادة 

                                                    القيادة 

                                                                                  القيادة 

                                                                                                          القيادة 

أثناء القيام بأعمال المراجعة سواء الخارجية أو الداخلية لا تتم إلا مع الإدارة العليا وفقط الإدارة العليا ولم يعد موجودا ما كان بالسابق حيث ما يسمي باسم المفوض الداخلي لنظام إدارة الجودة كانت تسند له كل أعمال الأيزو فقد تم إلغاء ما يسمي بالمفوض الداخلي تماما مثلما تم إلغاء ما يسمي بالمفوض المركزي .                                                                  

نتائج ومخرجات المراجعة الداخلية والخارجية تكون مسئولية تنفيذ الإجراءات التصحيحية علي الإدارة العليا وسيتم استعراضها بشكل دوري علي اللجنة العليا للجودة في اجتماع مراجعة الإدارة .       

التغيير وموقعه من المواصفة ISO 9001:2015

بالرجوع إلي دليل الأيزو رقم ISO/TC176/SC2/N1287 وبالدراسة التفصيلية للمواصفة ISO 9001:2015 نجد أن 

1- أحد أهم أهداف المواصفة هو إدارة التغيير التي ربما يطرأ علي نظام إدارة الجودة بل تعدت المواصفة حدود احتمالية حدوث التغيير الي ضرورة حدوث تغيير علي النظام وذلك من باب التحسين المستمر للنظام      

2- في البند رقم ( 4-1 ) بعنوان " فهم المنشأة وسياقها " والبند رقم ( 4-2 ) بعنوان " فهم احتياجات وتوقعات الجهات المعنية " تطلب المواصفة من المنشأة ضرورة مراقبة ومراجعة المعلومات الخاصة بالعوامل الداخلية والخارجية والمعلومات الخاصة باحتياجات وتوقعات الجهات المعنية والتعامل معهما بما يؤدي الي الحفاظ علي تطابق المنتجات       

والخدمات التي تقوم بتوفيرها الي العملاء والجهات المعنية وهذا كله غي النهاية يقود إلي حدوث التغيير في النظام الذي                                     بصب في باب التحسين المستمر للنظام 

3- في البند رقم (6-1) بعنوان " إجراءات التعرف علي المخاطر والفرص " تطلب المواصفة من المنشأة تحديد المخاطر أو المعوقات التي تعوق إنجاز الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة وبالتالي تضع المنشأة الإجراءات اللازمة للسيطرة علي هذه المخاطر وكذلك إجراءات اغتنام الفرص كما تطلب المواصفة من المنشأة ضرورة تقييم هذه الإجراءات فإذا كانت نتيجة التقييم سلبية فإن الأمر حينئذ يحتاج الي حدوث التغيير اللازم في صورة إجراءات أخري حتي تتحول النتيجة إلي إيجابية وأيضا هذا يصب في باب الحرص علي الحفاظ علي تطابق المنتجات والخدمات والتحسين المستمر للنظام                                                                                                                                                                                   

  

4- التغيير يكون في مدخلات العملية, خطوات تنفيذ العملية, المواد الخام, المعدات, الأفراد, طرق المراقبة والقياس, إجراءات الضبط, البرامج التدريبية, المزودين الخارجيين, المعلومات الموثقة                                                      

5- البنود التي تتناول التغيير  

                                                                                                               

   6-3 Planning of changes 6-3 تخطيط التغيير

8-1 Operational planning 8-1 التخطيط التشغيلي

8-3-6 Design and development changes 8-3-6 التغيير في التصميم والتطوير

8-5-6 Control of changes 8-5-6 ضبط التغيير

هذا بالإضافة الي وجود التغيير ضمن محتويات البنود الأتية 

4-4 Quality management system and its processes 4-4 نظام إدارة الجودة وعملياته

5-3 Organizational roles, responsibilities and 

       authorities                                                                              5-3 الأدوار المؤسسية, المسئوليات والصلاحيات

9-2 Internal audit 9-2 المراجعة الداخلية

9-3 Management review 9-3 مراجعة الإدارة

10-2 Nonconformity and corrective actions 10-2 عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية

Outsourced processes, products and services العمليات, المنتجات والخدمات خارجية المصدر

المقصود بالعمليات, المنتجات والخدمات خارجية المصدر هي كل العمليات التي يتم إسنادها إلي جهات خارجية متخصصة تقوم بتنفيذها لحساب شركة مصر للألومنيوم سواء كان التنفيذ داخل موقع الشركة أو خارجه .                

يدخل في نطاق العمليات, المنتجات والخدمات خارجية المصدر الخدمات المؤجرة, أعمال التوريد التي تتم بمعرفة المزود الخارجي, الجهات الاستشارية التي تقدم خدمة الاستشارات والتدريب للشركة                                        

في المواصفة السابقة ISO 9001:2008 كانت تشير الي العمليات خارجية المصدر في البند رقم ( 4-1 ) متطلبات عامة ثم عملية الشراء في البند رقم ( 7-4 ) أما في المواصفة ISO 9001:2015 خصصت لذلك البند رقم ( 8-4 ) بعنوان ضبط العمليات, المنتجات والخدمات المزودة خارجيا Control of externally provided processes, products and services

ومكون من ثلاث بنود فرعية 

8-4-1 عام 

8-4-2 نوع ومدي وسائل ضبط العمليات, المنتجات والخدمات الموردة خارجيا 

8-4-3 المعلومات للمزودين الخارجيين

هذا بالإضافة إلي البند رقم ( 4-4 ) نظام إدارة الجودة وعملياته

 Organizational knowledge معرفة المنشأة

  

وردت المعرفة كمتطلب من متطلبات المواصفة ISO 9001:2015 في البند رقم ( 7-1-6 ) وجاء هذا المتطلب في ظروف حرجة تمر بها شركة مصر للألومنيوم كما لو كان هذا البند يخاطب هذه الظروف بالتحديد حيث أنه يطلب من المنشأة تحديد مصادر المعرفة لديها والتي من خلالها تقوم بتوفير المعلومات اللازمة ذات الصلة بالعمليات التي تخص توفير المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة لعملائها وللجهات المعنية بنظام إدارة الجودة لديها .                              

  إن تحديد وحصر وتوثيق مصادر المعرفة لدي الشركة جاء ليوفر مصادر المعلومة للعاملين الحاليين والاستفادة من خبرة  العاملين القدامى وتوصيلها للعاملين الجدد ومن سيأتي مستقبلا   

مصادر المعرفة تنقسم إلي مصادر معرفة داخلية وخارجية كالتالي 

مصادر المعرفة الداخلية ( الخبرات المتراكمة , حصيلة التعلم من المحاولات الناجحة والفاشلة علي حد سواء, الدروس المستفادة من الأخطاء, المواد العلمية , المراجع والكتب الأكاديمية )                                                                   

مصادر المعرفة الخارجية ( المواصفات الفنية , الوثائق ذات المصدر الخارجي , كتالوجات المعدات , المواد العلمية التي يتم توزيعها في المؤتمرات الدولية , المعرفة التي تم اكتسابها من العملاء ومن جهات التوريد الخارجية ) 

     

المعلومات الموثقة المطلوبة لنظام إدارة الجودة في ظل المواصفة ISO 9001:2015 

المواصفة ISO 9001:2015 هي الإصدار الأكثر مرونة من بين الإصدارات السابقة منذ الإصدار الأول عام 1987 وحتي هذا الإصدار وهو الإصدار الخامس , والمرونة هنا المقصود بها مرونة من حيث توثيق الوثائق والسجلات والتي تم التعبير عنها بمصطلح " المعلومات الموثقة " حيث لم تلزم المواصفة من يستخدمها بعدد معين من المعلومات الموثقة وإنما أشارت في النص الحرفي لها بالمرادف Maintain عندما يكون المقصود إنشاء وثيقة ( عملية, إجراء, تعليمات عمل) وبالمرادف Retain عندما يكون المقصود إنشاء سجل 

الهدف من المعلومات الموثقة ( وثائق + سجلات ) في ظل المواصفة ISO 9001:2015 

تتضح أهداف المعلومات الموثقة في نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 من الأتي :-

1- تقديمها علي أنها جزء من الهيكلة البنائية High Level Structure, HLS لمواصفات نظم الإدارة المختلفة مثل نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 , نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 والمتوقع إصداره بصورته النهائية في العام 2017 , نظام إدارة استمرارية الأعمال Business continuity management system ISO 22301:2012 

2- المعلومات الموثقة تستخدم لتوصيل رسالة الغرض منها إعطاء الدليل علي أن ما تم التخطيط له قد تم إنجازه بالفعل وتم إعلامه وتوصيله ومشاركته مع الجهات المعنية 

3- المعلومات الموثقة هي احدي وسائل التواصل بين الجهات وبعضها البعض وهذا يعتمد علي طبيعة عمليات ومنتجات وخدمات المنشأة , الوسط المحتوي علي المعلومات الموثقة ( وسط ورقي , وسط اليكتروني , أفلام مصورة , وسط مغناطيسي ,,,, ) , درجة صياغة التواصل ( اللغة المستخدمة , ثقافة العاملين بالمنشأة , مستوي مهارات التواصل بالمنشأة 

4- المعلومات الموثقة تعتبرا دليلا قاطعا وكافيا علي التطابق الفعلي مع متطلبات نظام إدارة الجودة المعمول به في المنشأة

5- منع تداول المعلومات بطريق الخطأ أو إساءة استخدامها لأن التوثيق يضمن التحكم في المعلومات ذات الصلة ويمنع المخاطرة / المعوقات أو التهديدات التي تعيق المنشأة عن تحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة

6- اكتشاف الانحرافات وسرعة معالجتها

7- تقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة 

والآن وبعد الانتهاء من العرض النظري السابق للتعريف بالمواصفة ننتقل إلي                                    المطلوب عمله بواسطة الأنشطة

وهذا هو الجزء العملي الهام للانتقال من المواصفة ISO 9001:2008 

إلي المواصفة ISO 9001:2015 ونبدأ بعقد مقارنة بين بنود المواصفة

 ISO 9001:2008 وبنود المواصفة ISO 9001:2015

     

   بند المواصفة

ISO 9001:2015 العلاقة مع بند المواصفة

ISO 9001:2008 تعليق الإدارة العامة للجودة الكلية

البند الرابع : سياق المنشأة

4-1 فهم المنشأة وسياقها بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (4) في المواصفة ISO 9001:2008

4-2 فهم احتياجات وتوقعات الجهات المعنية بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (4) في المواصفة ISO 9001:2008

4-3 مجال نظام إدارة الجودة = (1-2) التطبيق, (4-2-2) دليل الجودة يراعــــــي في المعلومـــــات الموثقة

( الوثيقة ) ذات الصلة بمجال عمل النشاط أن يقوم النشاط بإدراج البنود غير القابلة للتطبيق مع تبرير عدم القابلية للتطبيق                            

4-4 نظام إدارة الجودة وعملياته = (4) نظام إدارة الجودة, (4-1) متطلبات عامة علي الرغم من إلغاء دليل الجودة ولم يعد ضمن متطلبات المواصفة ISO 9001:2015 إلا أن هذا البند لا يمكن تطبيقه إلا من خلال دليل جودة الشركة ودليل إجراءات الجودة في الأنشطة                                    

البند الخامس : القيادة

5-1 القيادة والالتزامات = 5-1 التزام الإدارة

5-1-1 عام = 5-1 التزام الإدارة

5-1-2 التركيز علي العميل = 5-2 التركيز علي العميل

5-2 سياسة الجودة = 5-3 سياسة الجودة سياسة الجودة في الإصدار ISO 9001:2015 ستختلف عن سابقتها حيث ستحتوي علي التزام الإدارة العليا بمراقبة عوامل البيئة الداخلية والخارجية التي ستؤثر (إيجابا وسلبا) علي الأهداف الإستراتيجية للشركة وعلي نظام إدارة الجودة كما أنها ستحتوي علي الالتزام بتعريف المخاطر والمعوقات التي تعوق وتهدد تحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة            

5-2-1 إنشاء سياسة الجودة =

5-2-2 توصيل سياسة الجودة =

5-3 أدوار المنشأة , المسئوليات والصلاحيات = (5-5-1) المسئوليات والصلاحيات, 

(5-5-2) ممثل الإدارة, 

(5-4-2) تخطيط نظام إدارة الجودة تم الغاء ممثل الإدارة ( المفوض المركزي) واسند الأمر الي كل فريق الإدارة العليا في الشركة وعلي رأسهم السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب , 

البند السادس : التخطيط

6-1 إجراءات التعرف علي المخاطر والفرص بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (5-4-2) تخطيط نظــــــــام إدارة الجودة,                

(8-5-3) الإجراء الوقائي في المواصفة ISO 9001:2008

6-2 أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها = (5-4-1) أهداف الجودة يزداد عليه وضع الخطط اللازمة لإنجاز الأهداف                           

6-3 تخطيط التغييرات بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (5-4-2) تخطيط نظام إدارة الجودة في المواصفة ISO 9001:2008

عند حدوث التغييرات

بند المواصفة

ISO 9001:2015 العلاقة مع بند المواصفة

ISO 9001:2008 تعليق الإدارة العامة للجودة الكلية

البند السابع : الدعم او المساندة

7-1 الموارد = (6) إدارة الموارد

7-1-1 عام = (6-1) توفير الموارد

7-1-2 الموارد البشرية = (6-1) توفير الموارد

7-1-3 البنية التحتية = (6-3) البنية التحتية

7-1-4 بيئة تشغيل العملية = (6-4) بيئة العمل

7-1-5 موارد المراقبة والقياس = (7-6) ضبط أجهزة المراقبة والقياس

7-1-5-1 عام = (7-6) ضبط أجهزة المراقبة والقياس

7-1-5-2 تتبع القياس = (7-6) ضبط أجهزة المراقبة والقياس

7-1-6 معرفة المنشأة بند جديد جاء هذا البند في وقته خاصة في مثل هذه الظروف حتي نحافظ علي مصادر المعرفة للصف الثاني من العاملين والعاملين الجدد والأجيال القادمة                                      

7-2 الجدارة أو الكفاءة = (6-2-1) عام, (6-2-2) التأهيل والتوعية والتدريب

7-3 التوعية بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (6-2-2) في المواصفة ISO 9001:2008

7-4 التواصل = (5-5-3) الاتصالات الداخلية يكمن الفرق في أن المواصفة ISO 9001:2008 كانت تفعل مفهوم الاتصالات الداخلية أما المواصفة ISO 9001:2015 فإنها تفعل مفهوم التواصل الداخلي والخارجي ( أنظر دليل جودة الشركة EgQM )                     

7-5 المعلومات الموثقة = (4-2) متطلبات التوثيق الفرق هنا يكمن في أن المواصفة ISO 9001:2015 لم تحدد عدد معين من الوثائق الإلزامية مثل الإجراءات الستة الإلزامية التي كانت في المواصفة ISO 9001:2008 وبالتالي تكون المواصفة أكثر مرونة من سابقتها من حيث توثيق نظام إدارة الجودة ويجب هنا أن نعلم أننا بصدد توثيق نظام إدارة الجودة ولسنا بصدد إنشاء نظام للتوثيق ( أنظر فقرة كيفية إنشاء الإجراءات, صفحة رقم 22  من هذا الدليل )              

7-5-1 عام = (4-2-1) عام

7-5-2 إنشاء وتحديث المعلومات الموثقة = (4-2-3) ضبط الوثائق

(4-2-4) ضبط السجلات

7-5-3 ضبط المعلومات الموثقة = (4-2-3) ضبط الوثائق

(4-2-4) ضبط السجلات

البند الثامن : التشغيل 

8-1 التخطيط وضبط التشغيل = (7-1) التخطيط لتحقيق المنتج

8-2 متطلبات المنتجات والخدمات = (7-2) متطلبات العميل ذات العلاقة بالمنتج

8-2-1 التواصل مع العميل = (7-2-3) التواصل مع العميل

8-2-2 تحديد متطلبات المنتجات والخدمات = (7-2-1)تحديد المتطلبات ذات الصلة بالمنتج

8-2-3 مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات = (7-2-2) مراجعة المتطلبات ذات الصلة بالمنتج

8-2-4 التغيير في متطلبات المنتجات والخدمات = (7-2-2) مراجعة المتطلبات ذات الصلة بالمنتج

بند المواصفة

ISO 9001:2015 العلاقة مع بند المواصفة

ISO 9001:2008 تعليق الإدارة العامة للجودة الكلية

تابع البند الثامن : التشغيل

8-3 تصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3) التصميم والتطوير

8-3-1 عام = (7-3-1) تخطيط التصميم والتطوير

8-3-2 التخطيط لتصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3-1) تخطيط التصميم والتطوير

8-3-3 مدخلات تصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3-2) مدخلات التصميم والتطوير

8-3-4 ضبط تصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3-4) مراجعة التصميم والتطوير

(7-3-5) التحقق من التصميم والتطوير 

(7-3-6) صلاحية التصميم والتطوير

8-3-5 مخرجات تصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3-3 ) مخرجات التصميم والتطوير

8-3-6 التغيير في تصميم وتطوير المنتجات والخدمات = (7-3-7) ضبط تغييرات التصميم والتطوير

8-4 ضبط العمليات, المنتجات والخدمات المزودة خارجيا = (4-1) متطلبات عامة

(7-4-1) عملية الشراء

8-4-1 عام = (7-4-1) عملية الشراء

8-4-2 نوع ومدي الضبط = (7-4-1) عملية الشراء

(7-4-3) التحقق من المنتجات المشتراة

8-4-3 المعلومات للمزودين الخارجيين = (7-4-2) معلومات الشراء

(7-4-3) التحقق من المنتجات المشتراة

8-5 توفير المنتجات والخدمات = (7-5) توفير المنتج

8-5-1 ضبط توفير المنتجات والخدمات = (7-5-1) ضبط توفير المنتج

(7-5-2) صلاحية العمليات لتوفير المنتج

8-5-2 التمييز والتتبع = (7-5-3) التمييز والتتبع

8-5-3 ممتلكات العملاء والمزودين الخارجيين = (7-5-4)ممتلكات العميل تم إضافة ممتلكات المزودين الخارجيين إلي البند في المواصفة ISO 9001:2015

8-5-4 الحفظ = (7-5-5) حفظ المنتج مراعاة شروط التخزين التي تحفظ جودة المنتجات

8-5-5 أنشطة ما بعد التسليم بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (7-5-1) في المواصفة ISO 9001:2008

8-5-6 ضبط التغييرات بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (7-3-7) في المواصفة ISO 9001:2008

8-6 الإفراج عن المنتجات والخدمات بند جديد علي الرغم من كونه بندا جديدا إلا أنه مستمد من البند (7-4-3) التحقق من المنتجات المشتراة, البند (8-2-4) قياس ومراقبة المنتج في المواصفة ISO 9001:2008

بند المواصفة

ISO 9001:2015 العلاقة مع بند المواصفة

ISO 9001:2008 تعليق الإدارة العامة للجودة الكلية

تابع البند الثامن : التشغيل

8-7 ضبط المخرجات غير المطابقة = (8-3) ضبط المنتج غير المطابق رغم المساواة بين الإصدارين في هذا البند إلا أن الاختلاف أو الجديد هو أن المنتج غير المطابق يتم توريده للعميل بعد التصحيح ولكن تحت تجاوزات معينة ومحددة يتم الاتفاق عليها بين الجهة المنتجة والعميل 

البند التاسع : تقييم الأداء 

9-1 المراقبة والقياس والتحليل والتقييم = (8) القياس, التحليل والتحسين

9-1-1 عام = (8-1) عام

(8-2-3) مراقبة وقياس العمليات

9-1-2 رضا العميل = (8-2-1) رضا العميل

9-1-3 التحليل والتقييم = (8-4) تحليل البيانات

9-2 المراجعة الداخلية = (8-2-2) المراجعة الداخلية سيتم مراعاة قواعد ومهنية المراجعة الداخلية طبقا لما ورد في المواصفة 

ISO 19011:2011 غير ما كان متبع في المراجعات السابقة والتي كانت تتم طبقا للقواعد الواردة في المواصفة

ISO 19011:2002

9-3 مراجعة الإدارة = (5-6) مراجعة الإدارة ستتم مراجعة الإدارة كما كان متبع سابقا علي حسب مستوي دليل إجراءات الجودة (قطاعات/قطاع/إدارة عامة) علي أن تكون هذه المراجعات هي مدخلات مراجعة الإدارة التي ستتم كل ستة شهور بمعرفة اللجنة العليا للجودة التي يترأسها السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية (20) من فريق الإدارة العليا من بينهم السيد المهندس / مدير عام الجودة الكلية كعضو ومقرر اللجنة                                  

9-3-1 عام = (5-6-1) عام

9-3-2 مدخلات مراجعة الإدارة = (5-6-2) مدخلات مراجعة الإدارة

9-3-3 مخرجات مراجعة الإدارة = (5-6-3) مخرجات مراجعة الإدارة

البند العاشر : التحسين

10-1 عام = (8-5-1) التحسين المستمر

10-2 عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية = (8-3) ضبط المنتج غير المطابق

(8-5-2) الإجراء التصحيحي

10-3 التحسين المستمر = (8-5-1) التحسين المستمر, (8-5-3) الإجراء الوقائي

إن الغرض من هذه المقارنة هو أن يأتي النشاط بكل عمليات نظام إدارة الجودة لديه ويقوم بمقارنة رقم البند المدرجة تحته العملية ويغيره برقم البند المقابل له في المواصفة ISO 9001:2015 

ثم ماذا بعد ذلك 

نقاط هامة لابد من معرفتها قبل البدء في صياغة الإجراءات 

• ليست العبرة بكثرة الوثائق والسجلات كما كان متبع في الإصدارات السابقة ولا يعد هذا من أسباب نجاح النظام ولا يعد مقياسا لأدائه , يفضل تخفيض العمليات والنماذج بما لا يخل بالتطابق مع متطلبات المواصفة

• التوافق مع هذا الإصدار ISO 9001:2015 ليس بالصعب إذا ما تعاونت جهود الأنشطة مع جهد الإدارة العامة للجودة الكلية مع مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها الشركة

• لابد من المرونة في التوثيق ونحن عندما نوثق الإجراءات فإنما نوثق لنظام إدارة الجودة ولسنا بصدد إنشاء نظام للتوثيق

• يعمم مفهوم الإجراء ليحل محل العملية أما التفاصيل تكون في صورة تعليمات عمل موثقة

• يمكن بل ويفضل استخدام خرائط السريان مع مراعاة الرموز الدولية المتعارف عليها في هذا المجال ومراعاة ثقافة المستخدم للإجراء

• الإسهاب في تعدد الإجراءات ليس مفضلا كما أن العمليات التكنولوجية المعقدة يمكن تجزئتها الي إجراءات صغري علي أن يكون مخرجات الإجراء رقم ( 1 ) هي مدخلات للإجراء رقم ( 2 ) وهكذا حتي الحصول علي المنتجات النهائية

 

• نذكركم للمرة الثانية بالعبارات التالية

مسمي النظام لديك هو نظام إدارة الجودة وليس نظام إدارة الكمية ( كيف وليس كم )            The name of your system is Quality management system not Quantity management system

اجعلها دائما قصيرة وبسيطة Keep it always short and simple, ( KISS )

• تم إنشاء دليل جودة الشركة بصورة جديدة تختلف بشكل كبير عن سابقه وتم اختيار رمز كودي لهذا الدليل EgQM كما تم الاتفاق علي أن الدليل الذي يخص الأنشطة يسمي باســـم " دليل إجراءات الجودة " وتم اختيار رمز كودي لهذا الدليل QPM سيحتوي علي إجراءات الجودة فقط من البند الرابع " سياق المنشأة " الي البند العاشر " التحسين "

• تم التحرر من جزء كبير من الكم الضخم الذي كان يحتويه البند الرابع " نظام إدارة الجودة " في المواصفة السابقة    ISO 9001:2008 وما سيكون ضروريا منه سيتم توزيعه علي البنود ذات الصلة في المواصفة الجديدة                 ISO 9001:2015 

• تم التحرر من الارتباط بأرقام الجودة وذلك للتخلص من التحديثات المتكررة كلما انتقلت التبعية الإدارية للنشاط من مكان لأخر وبهذا سيكون التحديث ليس لتغيير التبعية الإدارية ولكن سيكون التحديث مستقبلا – كلما اقتضت الضرورة – عن حدوث تغيير في العمليات التكنولوجية , الماكينات , توسعات أو إضافة نشاط جديد , منتج غير نمطي ينتج للمرة الأولي وما الي ذلك طبقا لما ورد في الفقرة التي بعنوان " التغيير وموقعه من المواصفة ISO 9001:2015 في الصفحة رقم (13/41) من هذا الدليل

• تم تغيير شكل الإجراء ومكوناته المتعارف عليها سابقا بحيث سيكون توقيع المسئول علي صفحة غلاف الإجراء فقط مع كتابة عدد صفحات الإجراء ودورة توزيعه في الصفحة الأولي علي أن تكون الإدارة العامة للجودة الكلية واحدة من المواقع التي سيتم توزيع الإجراء عليها كما أنه سيتم تسجيل التعديلات التي ربما تطرأ عليه وذلك في الصفحة الثانية " صفحة سجل التعديلات "

• المسئولون عن الإجراء هم القائم بإعداد الإجراء " مصدر الوثيقة " سابقا ثم واحد من الإدارة العليا في الموقع المقصود وحسبما مستوي صياغة الدليل ( دليل إجراءات الجودة للقطاعات / القطاع / الإدارة العامة ) ثم اعتماد السيد المهندس / مدير عام الجودة الكلية

• كل ما يخص أعمال صيانة الماكينات , المباني, المرافق, معدات النقل والتداول, أجهزة تكنولوجيا المعلومات يدرج تحت البند رقم (7-1-3) البنية التحتية 

• كل ما يخص التدريب , البند رقم (7-2) يتضح في دليل إجراءات الجودة QPM الخاص بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ويتم الإشارة إليه في دليل إجراءات جودة كافة الأنشطة كما سيتضح فيما بعد

• كل ما يخص أعمال معايرة أجهزة المراقبة والقياس, البند رقم (7-1-5) يتضح في إجراءات الجودة الخاص بمعمل الإصلاح والمعايرة ويتم الإشارة إليه في دليل إجراءات جودة كافة الأنشطة كما سيتضح فيما بعد

• كل ما يخص بيئة تنفيذ العملية البند رقم (7-1-4) ينقسم إلي جزأين , الجزء الأول يتضح في دليل إجراءات الجودة الخاص بالإدارة العامة للبيئة والسلامة والصحة المهنية , الجزء الثاني يتضح في إجراءات الجودة الخاصة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ويتم الإشارة إليهما في دليل إجراءات جودة كافة الأنشطة كما سيتضح فيما بعد

• كل ما يخص عملية الشراء والتوريد ,البند رقم ( 8-4) يتضح في إجراءات جودة قطاع الاحتياجات ويتم الإشارة إليه في دليل إجراءات جودة كافة الأنشطة كما سيتضح فيما بعد 

• كل قوائم الكتالوجات واللوحات الهندسية والوثائق خارجية المصدرNORMS والتي كانت جزء من البند الرابع في المواصفة ISO 9001:2008 يتم ترحيلها وتدرج تحت البند رقم (7-1-6) معرفة المنشأة وذلك باسم قائمة / النشرة الدورية لقطاعات/قطاع/إدارة عامة 

كيفية إنشاء الإجراء

 شكل رأس صفحة الإجراء : Header 

قطاعـــــات : 

قطـــــــــاع : 

إدارة عامة : دليل إجراءات الجودة 

Quality procedures manual QPM  

إيجيبتالوم

البند رقم ( 8 ) التشغيل                                                     إســـم الإجراء :                                                                     

 شكل تذييل صفحة الإجراء : Footer 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كود رقم : (-------------------)         إصدار رقم : (  4  )        مراجعة رقم (0)        تاريخ المراجعة : 01/01/2017       صفحة رقم : (   /   )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس الصفحة وتذييل الصفحة يكونوا في كل صفحات الإجراء

 صفحات الإجراء 

 الصفحة الأولي ( صفحة الغلاف ) وتعتبر ضمن صفحات الإجراء وتحتوي علي الأتي :- 

إسم الإجراء :  

كود الإجراء : 

رقم الإصدار للإجراء : 

عدد صفحات الإجراء : 

تاريخ إنشاء الإجراء : 

المسئولية 

التوقيع / التاريخ : الاسم :

الوظيفة إعداد

التوقيع / التاريخ : الاسم :

الوظيفة : ( الادارة العليا بالنشاط ) مراجعة 

التوقيع / التاريخ : الاسم : 

الوظيفة : مدير إدارة التوثيق توثيق 

التوقيع / التاريخ : الاسم : مهندس / خالد صديق أحمد

الوظيفة : مدير عام الجودة الكلية إعتماد 

التوزيع 

مدة الحفظ : مسئول الحفظ مكان الحفظ نوع النسخة

حتي يتم التحديث إذا اقتضت الضرورة الاسم :

الوظيفة : أخصائي توثيق

التوقيع التاريخ : الإدارة العامة للجودة الكلية الأصل

الإسم : 

الوظيفة : 

التوقيع التاريخ : يكتب هنا المكان الذي سيتم توزيع الصورة عليه صورة رقم (1) 

 الصفحة الثانية من الإجراء وهي صفحة سجل التعديلات وتحتوي علي جدول كالتالي 

رقم المراجعة تاريخ المراجعة القائم بالإعداد وصف التعديل المطلوب رقم المراجعة بعد التعديل القائم بالتعديل التوقيع

 الصفحة الثالثة من الإجراء وهي صفحة المحتويات كالتالي 

م الفقرة رقم الصفحة

1 الغرض

2 مجال التطبيق

3 التعريفات

4 المراجع

5 المدخلات

6 المخرجات

7 المسئوليات

8 خطوات التنفيذ

9 المخاطر والفرص ذات العلاقة

10 المعلومات الموثقة ذات العلاقة

 بداية من الصفحة الرابعة يتم كتابة الإجراء حتي الانتهاء منه في الصفحة رقم ( ؟؟؟؟؟) 

 تكويد الإجراء 

 

 

 تكويد النموذج 

 

 تفاصيل فقرات الإجراء

1- الغرض : - توضيح خطوات الحصول علي ( يكتب اسم المنتج أو الخدمة )

                   - التطابق مع متطلبات العملاء 

                   - التطابق مع احتياجات وتوقعات الجهات المعنية

                   - التطابق مع المتطلبات القانونية ( إن وجدت )

                   - التطابق مع متطلبات البند رقم ( ؟؟؟؟؟؟؟) من المواصفة ISO 9001:2015

2- مجال التطبيق : يكتب هنا المسميات التنظيمية للمواقع التي ستقوم بتطبيق الإجراء والموضحة في فقرة التوزيع بالصفحة الأولي من الإجراء

3- التعريفات : مثلما كان موجودا في نفس الإجراء عندما كان تحت المواصفة ISO 9001:2008 .

4- المراجع : - المواصفة ISO 9001:2015 البند رقم ( يكتب هنا رقم البند من المواصفة والذي ينتمي اليه الإجراء )

                      - دليل جودة الشركة , كود رقم EgQM 

                      - قائمة / النشرة الدورية لمصادر المعرفة بالنشاط 

                      - أي إجراء آخر ذو علاقة بهذا الإجراء

                      - أية متطلبات قانونية أو متطلبات أخري – إن وجدت – وتحكم العمل لإنتاج المنتج والخدمة المعني بها الإجراء

5- المدخلات : يكتب هنا الستة عناصر المعروفة كالتالي :- 

                     - العنصر البشري : مسميات وظيفية فقط

                       - المواد الخام : تكتب هنا المواد الخام المستخدمة أو قطع الغيار

                       - الماكينات : تكتب هنا الماكينات الرئيسية المستخدمة لتنفيذ الإجراء

                       - الطرق المستخدمة : تكتب هنا اسم الطريقة المتبعة أو النظام التكنولوجي المتبع لتنفيذ الإجراء سواء تشغيل أو صيانة ,                      

                                                  يدوي كان أو اتوماتيك

                       - القياسات : تكتب هنا الخاصية أو الصفة التي يمكن قياسها 

                    - بيئة تنفيذ الإجراء : البيئة المحيطة بالمعدات ويتم الإشارة الي أن وسائل ضبط هذه البيئة تتم طبقا لإجراءات جودة الإدارة العامة  

                                              للبيئة والسلامة والصحة المهنية من خلال الإجراء رقم ( يكتب هنا كود الإجراء المدرج في دليل إجراءات جودة 

                                              إ.ع للبيئة والسلامة والصحة المهنية ) ومن خلال إجراءات جودة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام , إجراء 

                                              رقم ( يكتب هنا كود الإجراء الخاص بالرحلات والمصايف المدرج في دليل إجراءات جودة أ.ع للعلاقات العامة 

                                    والإعلام )

6- المخرجات : يكتب هنا اسم المنتج الرئيسي والمنتج الثانوي – إن وجد – أو اسم الخدمة

7- المسئوليات والصلاحيات : تتضح من خلال خطوات التنفيذ ومن خلال بطاقات الوصف الوظيفي لكافة المستويات الوظيفية ذات الصلة بتنفيذ الإجراء

8- خطوات التنفيذ : مثلما كان متبع في المواصفة أيزو 2008:9001 لكن بدون تفاصيل كيفية التنفيذ لأن المطلوب من الإجراء الإجابة علي التساؤلات الآتية :- 

1- ما الذي نفعله 

2- من الذي سيفعله

3- أين سيفعله

4- متي سيفعله

5- لماذا سيفعله

أما كيف سيفعله الإجابة علي هذا السؤال سيكون في صورة تعليمات عمل وسيتم توثيقها وتكون مرفقة في الإجراء

9- المخاطر والفرص ذات العلاقة : يقوم رئيس قطاعات / رئيس قطاع / مدير عام ( علي حسب المستوي التنظيمي للنشاط وعلي حسب مستوي دليل إجراءات الجودة ) بتحديد مصادر الخطر والفرص المحتملة طبقا لما هو وارد في إجراء تحديد المخاطر والفرص, كود رقم ( يكتب هنا رقك كود الإجراء ) 

10- المعلومات الموثقة ذات العلاقة 

يكتب هنا اسم النماذج المستخدمة مثلما كان متبعا في المواصفة ISO 9001:2008 و   

إجراء تحديد المخاطر والفرص 

قائمة / النشرة الدورية لمصادر معرفة قطاعات / قطاع / إدارة عامة 

أي نموذج أو إجراء خارجي يتم الاستعانة به ويقصد بكلمة خارجي أي من خارج النشاط علي المستوي الداخلي لشركة مصر للألومنيوم 

ملحوظة : يقصد بالمتطلبات القانونية هي المتطلبات التنظيمية والتشريعية سواء كان صادرة من جهات أو هيئات رسمية داخل الدولة مثل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 , قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 اللائحة التنفيذية له رقم 230 لسنة 2016 , قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 أو تشريعات دولية خارجية ومطلوب تطبيقها ( مثل التشريع الأوروبي CPR (EU) No. 305/2011 والمأخوذ به لتطبيق متطلبات المواصفة الفنية الأوروبية EN 15088:2005 للحصول علي علامة المطابقة الأوروبية CE mark ودائما يكون المرادف ( والمتطلبات الأخرى ) ملازمة لكلمة المتطلبات القانونية والمقصود بها لوائح العمل الداخلية والقرارات الإدارية الصادرة والمصدق عليها 

تحديث ( تعديل الإجراء ) 

عند قيام النشاط باتخاذ قرار بتعديل الإجراء سواء فقرة أو صفحة بالحذف أو الإضافة يتم اتباع الأتي : 

أ- عند تعديل الفقرة يتم تعديلها بنفس خط الإجراء مع وضع علامة مميزة عند بداية الفقرة أو عند نهايتها ثم في نهاية الصفحة التي بها الفقرة المعدلة يتم الإشارة إلي العلامة المميزة كالتالي

◙ فقرة معدلة

ثم نرجع إلي الصفحة الثانية من الإجراء ويتم تسجيل التعديل وسببه وتوقيع القائم بالتعديل ويتم تصعيد رقم المراجعة وتعديل تاريخ المراجعة للصفحة التي حدث بها التعديل وكذلك لصفحة التعديلات وتختم كلا الصفحتين بخاتم فقرة معدلة والخاتم باللون الأحمر

كل ما سبق يتم باستخدام نموذج تحديث وثيقة / نموذج , كود رقم (                    ) 

ب- عند حذف صفحة يتم الإبقاء علي الصفحة كما هي ولكن تختم بخاتم صفحة محذوفة والخاتم باللون الأحمر وفي صفحة التعديلات يتم إدراج هذا التعديل باعتبار الحذف تعديل وسببه وتوقيع القائم بالتعديل وتغيير عدد الصفحات علي صفحة الغلاف مع تصعيد رقم المراجعة لصفحة التعديلات وتاريخ المراجعة لكلا الصفحتين ( صفحة الغلاف وصفحة التعديلات)

كل ما سبق يتم باستخدام نموذج تحديث وثيقة / نموذج , كود رقم (                    )

ج- عند إضافة صفحة يتم تمييز الصفحة المضافة بعلامة مميزة فإذا كان عدد صفحات الإجراء 6 صفحات يتم تمييز الصفحة المضافة بالرقم 6⃰ وتختم بخاتم صفحة مضافة والخاتم باللون الأحمر ويتم تسجيل الصفحة المضافة في صفحة التعديلات باعتبار أن الإضافة تعديل وسبب الإضافة وتوقيع القائم بالتعديل وتكون رقم المراجع للصفحة المضافة = (0)

ويتم تعديل عدد الصفحات بحيث يكون 6+صفحة مضافة وذلك في صفحة الغلاف مع تصعيد رقم المراجعة وتاريخ المراجعة لكلا من صفحة الغلاف وصفحة التعديلات 

عند تعديل الصفحة المضافة يتم تغيير أرقام الصفحات لكل الإجراء وتأخذ الصفحة المضافة الترتيب التصاعدي لعدد الصفحات أي تصبح الصفحة رقم 7 ويتم تغيير عدد الصفحات في صفحة الغلاف ويتم تصعيد رقم المراجعة لكلا من صفحة الغلاف وصفحة التعديلات والصفحة المضافة المعدلة ويختم الكل بخاتم QMS ISO 9001:2015 باللون الأزرق 

كل ما سبق يتم باستخدام نموذج تحديث وثيقة / نموذج , كود رقم (                    ) وبهذا نكون غير ملزمين بتحديث كل الإجراء 

بعد الانتهاء من صياغة أو إنشاء الإجراءات 

- يتم إنشاء صفحة بنفس إلــ Header وإلــ Footer السابق شرحهما مع بداية كل بند بعنوان متطلبات البند مع مراعاة الرموز الآتية 

* = يلتزم النشاط بما جاء في دليل جودة الشركة بخصوص هذا المتطلب

◄= ليس للنشاط التزام بهذا المتطلب 

Ɵ = للنشاط التزام جزئي نحو هذا المتطلب

عنوان البند البنود الفرعية الإجراء

الدعم أو المساندة 7-1 الموارد

7-1-1 عام ◄

7-1-2 العنصر البشري ◄

7-1-3 البنية التحتية إجراء الصيانة الوقائية , كود رقم ( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

7-1-4 بيئة تشغيل العملية Ɵ إجراء ضبط بيئة تشغيل العملية كود رقم ( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

7-1-5 موارد المراقبة والقياس  Ɵ إجراء معايرة أجهزة المراقبة والقياس, كود رقم (؟؟؟؟؟)

7-1-5-1 عام Ɵ

7-1-5-2 تتبع القياس Ɵ

7-1-6 معرفة المنشأة * قائمة/النشرة الدورية لمصادر المعرفة , كود رقم (؟؟؟؟؟؟)

7-2 الجدارة ◄

7-3 التوعية * إجراء التوعية, كود رقم (؟؟؟؟؟؟؟؟)

7-4 التواصل * إجراء التواصل ,كود رقم (؟؟؟؟؟؟؟؟)

7-5 المعلومات الموثقة Ɵ إجراء كيفية إعداد إجراءات الجودة, كود رقم (؟؟؟؟؟؟)

إجراء ضبط المعلومات الموثقة (وثائق), كود رقم (؟؟؟)

إجراء ضبط المعلومات الموثقة (سجلات), كود رقم (؟؟؟)

7-5-1 عام Ɵ

7-5-2 إنشاء وتحديث المعلومات الموثقة Ɵ

7-5-3 ضبط المعلومات الموثقة Ɵ

- قائمة بسجلات الجودة ومدة حفظها 

م السجل مدة الحفظ

- قائمة الإجراءات

والإجراءات هنا هي الإجراءات الخاصة بالنشاط فقط 

م رقم البند الإجراء كود الإجراء

التقييم الذاتي Self assessment 

بعد الانتهاء من كل ما سبق يقوم النشاط بتقييم نفسه باستعمال الوسيلة التالية :

م السؤال الموقف من التطبيق التعليق

نعم لا غير مطبق

البند الرابع : سياق المنشأة Context of the organization             

1 هل تم تحديد العوامل والقضايا الداخلية والخارجية والمناسبة لأغراض شركة مصر للألومنيوم وتحقيق رضا العملاء والاتجاهات الإستراتيجية ؟                       

2 هل يتم مراجعة ومراقبة المعلومات المرتبطة بالعوامل والقضايا الداخلية والخارجية علي فترات دورية ؟         

3 هل تم تحديد إحتياجات وتوقعات الجهات المعنية والمناسبة لنظام إدارة الجودة في شركة مصر للألومنيوم ؟           

4 هل وثيقة مجال نظام إدارة الجودة أخذت في اعتبارها العوامل والقضايا الداخلية والخارجية والجهات المعنية والمنتجات والخدمات ؟                                   

5 هل نظام إدارة الجودة الذي تم تأسيسه يتضمن العمليات المطلوبة وخطواتها والتداخل فيما بينها ؟                 

6 هل معايير تشغيل عمليات نظام إدارة الجودة تم تأسيسها بالتوازي مع المسئوليات, الصلاحيات, طرق القياس ومؤشرات قياس الأداء وذلك لضمان فعالية التشغيل والتحكم ؟                                                 

البند الخامس : القيادة Leadership                                    

7 هل قامت الإدارة العليا بتحديد وتوصيف المسئوليات تجاه فعالية نظام إدارة الجودة ؟                               

8 هل سياسة وأهداف الجودة والمتناسقة مع إستراتيجية الشركة تم تأسيسهما وتم توصيلهما ؟                     

9 هل أهداف نظام إدارة الجودة التي تم تأسيسها علي مستوي الأنشطة المختلفة بالشركة مرتبطة بأعمال هذه الأنشطة ومرتبطة بإستراتيجية الشركة ؟                 

10 هل متطلبات نظام إدارة الجودة التي تم تطبيقها متكاملة مع عمليات الأنشطة المختلفة بالشركة ؟ وهل مستويات الإدارة المختلفة في النشاط الواحد تعزز التوعية بمفهوم العملية ؟

11 هل متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية والتشريعية التي تم تطبيقها متوافقة تماما مع ما تم تحديده وتم التخطيط له ؟ وهل تم توصيلها لكافة المستويات الوظيفية داخل الشركة ؟                                                 

12 هل تم تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بنظام إدارة الجودة ؟                                                 

13 هل قامت الشركة بتحديد كافة المسئوليات والصلاحيات لأجل إدارة عمليات نظام إدارة الجودة بصورة فعالة وأداء متميز ؟                                                   

البند السادس : التخطيط Planning                          

14 هل تم وضع إجراء للتعرف علي وتحديد المخاطر والفرص لإعطاء الضمان الكافي علي قدرة نظام إدارة الجودة علي تحقيق الأهداف المخططة والحصول علي النتائج المرجوة

15 هل تم وضع إجراءات العامل مع المخاطر والفرص بحيث تكون متكاملة مع  متطلبات عمليات نظام إدارة الجودة؟   

16 هل تم وضع عملية ضمن عمليات نظام إدارة الجودة لإدارة التغيير الذي ربما يطرأ علي نظام إدارة الجودة ؟

م السؤال الموقف من التطبيق التعليق

نعم لا غير مطبق

البند السابع : الدعم أو المساندة Support                         

17 هل قامت الشركة بتوفير الموارد الضرورية ( العنصر البشري, البنية التحتية, بيئة تنفيذ العملية ) لتأسيس وتطبيق والحفاظ علي نظام إدارة الجودة والعمل علي تحسينه بصورة مستمرة ؟                                 

18 هل طرق القياس والمراقبة تم استخدامها لإعطاء الدليل علي مدي مطابقة المنتجات والخدمات للمتطلبات ؟ وهل قامت الشركة بتحديد الموارد المطلوبة لضمان صلاحية واعتمادية نتائج القياس والمراقبة ؟                       

19 هل قامت الشركة بتحديد مصادر المعرفة لديها والضرورية لتشغيل عملياتها وتحقيق مطابقة منتجاتها وخدماتها ؟ وهل قامت بتطبيق عملية الدروس المستفادة ؟

20 هل قامت الشركة بتقديم الدليل علي ضمان أن الشخص / الأشخاص المؤثر/ المؤثرين في أداء نظام إدارة الجودة قد تم تأهيله / تأهيلهم وتدريبهم بدرجة تعكس كفاءته / كفاءتهم وجدارتهم  في الأعمال والمهام المنوط / المنوطين بتنفيذها ؟                                                 

21 هل المعلومات الموثقة المطلوبة لتطبيق متطلبات المواصفة أيزو 2015:9001 والضرورية للتطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة تم تأسيسها وتطبيقها ؟                       

البند الثامن : التشغيل Operation                             

22 هل يوجد عمليات تخص توفير المنتجات والخدمات في شركة مصر للألومنيوم وتتطابق مع المتطلبات التي حددها العملاء ؟                                                   

23 عندما تم التخطيط للتغييرات التي تطرأ علي عمليات تخص توفير المنتجات والخدمات في شركة مصر للألومنيوم هل تم تحديد الطرق والوسائل المناسبة للتحكم في وضبط هذه التغييرات ؟ وهل تم وضع الإجراءات المناسبة لمنع التأثير العكسي لهذه التغييرات ؟

24 هل يتم التحكم في وإدارة العمليات خارجية المصدر ؟

25 هل توجد عمليات تخص مراجعة متطلبات العملاء والتواصل معهم من أجل المعلومات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات, العقود وأوامر الشراء والتوريد وكيفية التعامل معها ؟                                                     

26 هل عمليات مراجعة متطلبات العملاء بشأن المنتجات والخدمات تتم قبل الالتزام نحو توفير المنتجات والخدمات ؟

27 هل تم تأسيس وتطبيق عمليات تخص تصميم وتطوير المنتجات والخدمات طبقا لمتطلبات المواصفة

 " أيزو 2015:9001 " ؟

28 هل يوجد ما يفيد ويعطي الضمان بأن العمليات, المنتجات والخدمات التي تتم بمعرفة المزود الخارجي تتطابق مع المتطلبات التي تم تحديدها مسبقا بواسطة شركة مصر للألومنيوم ؟

29 هل تم وضع معايير لاختيار وتقييم ومراقبة الأداء وإعادة التقييم للمزودين الخارجيين ؟

30 لتوفير المنتجات والخدمات في شركة مصر للألومنيوم , هل تم تحديد ظروف التشغيل والتحكم في العمليات المنفذة علي أن تتضمن :

1- إتاحة المعلومات الموثقة التي تعرف خصائص وصفات

م السؤال الموقف من التطبيق التعليق

نعم لا غير مطبق

تابع البند الثامن : التشغيل Operation                   

المنتجات والخدمات .

2- إتاحة المعلومات الموثقة التي تعرف الأنشطة والنتائج المحققة.

3- مراقبة وقياس الأنشطة المنفذة في كل مراحل وخطوات الإنتاج وتقديم الخدمة لكي تتحقق من معايير الضبط للعمليات والمخرجات العمليات, معايير القبول والرفض

4- تأهيل العنصر البشري القائم بتنفيذ مهام الأنشطة والعمليات

31 هل توجد طرق فعالة تضمن التمييز والتتبع للمنتجات والخدمات خلال عمليات التشغيل ؟

32 هل يتم الحفاظ والتحكم في الممتلكات التي تنتمي إلي العملاء والي جهات التوريد الخارجية ( المزودين الخارجيين ) ؟

33 هل توجد متطلبات لأنشطة ما بعد التسليم ( خدمات ما بعد البيع ) والمرتبطة بالمنتجات والخدمات مثل التحذيرات, قواعد الاستعمال, شروط وتعليمات السلامة, خدمات الصيانة, إعادة تدوير المخلفات ؟

34 هل يتم إدارة المخرجات غير المطابقة لمنع الاستعمال الغير مرغوب لهذه المخرجات ؟

البند التاسع : تقييم الأداء Performance evaluation              

35 هل قامت شركة مصر للألومنيوم بتحديد الأتي : 

1- العمليات والأنشطة المطلوب مراقبتها وقياسها , وما هي هذه العمليات والأنشطة ؟

2- طرق المراقبة والقياس والتحليل والتقييم لضمان صلاحية النتائج ؟

36 هل تم تأسيس إجراء يوضح خطوات المراقبة والقياس للعمليات والأنشطة المطلوب مراقبتها وقياس نتائجها ؟

37 هل تم تأسيس إجراء يوضح خطوات التحليل والتقييم للنتائج التي تم الحصول عليها من المراقبة والقياس للعمليات والأنشطة ؟

38 هل تم تحديد الطرق والوسائل المناسبة لاستطلاع رأي العملاء في المنتجات والخدمات ؟

39 هل تم تحديد الحاجة إلي التحسين أو فرص التحسين المتاحة لنظام إدارة الجودة ؟ وهل تم اعتبار فرص التحسين واحدة من مدخلات مراجعة الإدارة ؟

40 هل تم تأسيس إجراء يوضح خطوات المراجعة الداخلية علي نظام إدارة الجودة في شركة مصر للألومنيوم ؟

41 هل يم تأسيس إجراء يوضح مفهوم مراجعة الإدارة ويوضح خطوات تنفيذها ؟ وهل يتم تطبيق هذه الخطوات علي مستوي شركة مصر للألومنيوم ؟

البند العاشر : التحسين Improvement                         

42 هل قامت شركة مصر للألومنيوم بتحديد واختيار فرص لتحسين نظام إدارة الجودة ؟

43 هل قامت شركة مصر للألومنيوم بتطبيق كافة الإجراءات المطلوبة لتحسين نظام إدارة الجودة لديها ؟

م السؤال الموقف من التطبيق التعليق

نعم لا غير مطبق

44 هل يوجد ما يفيد بقيام الشركة بوضع الطرق والأساليب المناسبة لتحسين مستوي رضا العملاء والجهات المعنية ؟

45 هل يوجد لدي الشركة الطرق والأساليب المناسبة للتعامل مع وإدارة حالات عدم التطابق مع متطلبات نظام إدارة الجودة ؟ وهل تم وضع الإجراءات التصحيحية المناسبة لحجم ودرجة حالات عدم التطابق الناتجة ؟

46 هل يوجد ما يفيد بمناقشة فرص   التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة في اجتماع اللجنة العليا ( اجتماع مراجعة الإدارة ) وذلك لتحسين كفاية وملائمة وفعالية النظام ؟

وأخيرا 

التزامات الإدارة العليا تجاه بنود المواصفة ISO 9001:2015

البند الرابع : سياق المنشأة Context of organization

4-1 فهم المنشأة وسياقها 4-1 Understanding the organization and          its context

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالأتي :- 

• تحديد كل العوامل الداخلية والخارجية المناسبة لأهدافها واتجاهاتها الإستراتيجية – مستعينة في ذلك بالتحليل الرباعي SWOT analysis - والتي لهــا تــأثير علي قدرتها علي إنجاز النتائج المرجوة من نظام إدارة الجودة 

• ربط وتكامل عوامل البيئة الخارجية والداخلية بكل المخاطر والمعوقات التي تتعرض لها منتجاتها وخدماتها باستخدام الطريقة المناسبة لتحليل وتقييم المخاطر – طريقة المصفوفة Matrix method -  طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 6-1 ) إجراءات تعريف المخاطر والفرص

• مراقبة ومراجعة المعلومات المرتبطة بالعوامل والقضايا الداخلية والخارجية وكذلك المعلومات المرتبطة بالمخاطر والمعوقات علي المنتجات والخدمات لتضمن منع الأثر العكسي لتلك العوامل والمخاطر 

• مراجعة أي تغييرات تطرأ علي عوامل البيئة الخارجية والداخلية والمخاطر طبقا لما هو مشار إليه في البند رقــــــم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة                    

  4-2 Understanding the needs and expectations of 

          interested parties 4-2 فهم احتياجات وتوقعات الجهات المعنية 

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالأتي :- 

• تحديد الجهات المعنية والمرتبطة بنظام إدارة الجودة في شركة مصر للألومنيوم

• تحديد احتياجات وتوقعات هذه الجهات المعنية

• توضيح أن الاحتياجات والتوقعات هي مسئولية جميع العاملين علي مختلف المستويات الوظيفية 

• وضع الجهات المعنية في عين الاعتبار أثناء تأسيس مجال نظام إدارة الجودة, البند رقم ( 4-3 ), سياسة الجودة, البند رقم ( 5-2 ), تتبع عملية القياس, البند رقم (7-1-5-2 ), التصميم والتطوير, البند رقم ( 8-3 ), مراجعة الإدارة, البند رقم ( 9-3 )

4-3 Determining the scope of the quality 

     management system 4-3 تحديد مجال نظام إدارة الجودة 

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالأتي :- 

• عوامل البيئة الخارجية والداخلية طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 4-1 ) فهم المنشأة وسياقها

• الجهات المعنية واحتياجاتها وتوقعاتها طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 4-2 ) تحديد احتياجات وتوقعات الجهات المعنية

• المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة وأنشطة ما بعد التسليم طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 8-5-5 ) أنشطة ما بعد التسليم

4-4 Quality management system and its processes 4-4  نظام إدارة الجودة وعملياته

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة يخضع لمتسلسلة ديمنج ( خطط – افعل – افحص – اتخذ إجراء ) يتم المحافظة عليه وصيانته والقيام بالتحسين المستمر لزيادة فاعلية هذا النظام طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية من خلال التزامها بالأتي :-

• تحديد العمليات المطلوبة لنظام إدارة الجودة وتغطي هذه العمليات أنشطة القطاعات المختلفة علي مستوي الشركة وتوفير الموارد وتحقيق المنتج وعمليات القياس والتحليل والتطوير وتطبيق هذه العمليات وكيفية حدوث التداخل فيما بينها

• تطبيق منهجية العملية Process approach علي أي نشاط والذي تتكون من خمس مراحل ( مصادر المدخلات, المدخلات, خطوات تنفيذ النشاط أو العملية, مخرجات العملية, المستفيدين من المخرجات )         

    

• تطبيق منهجية التفكير المبني علي المخاطرة Risk-based thinking علي كل أنشطة وعمليات الشركة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 6-1 ) بحيث يتم تحديد المخاطر والتهديدات التي تمنع من تحقيق الأهداف المخططة والمرتبطة بإستراتيجية شركة مصر للألومنيوم والحصول علي النتائج المرجوة من نظام إدارة الجودة وفي نفس الوقت الحصول علي الفرص التي تؤدي إلي التحسين المستمر, المخاطر تتمثل في عناصر خمسة تم تحديدها باستخدام تحليل ايشيكاوا ( تحليل السبب والتأثير ) ومن استخدام التحليل الرباعي ( تحليل سوات SWOT analysis ) والذي أيضا يمكن استخدامه لتحديد الفرص 

• تحديد المعايير والطرق المطلوبة للتأكيد علي أن كلا من التشغيل والضبط لهذه العمليات يتم بصورة فعالة وطبقا للوارد في دليل إجراءات الجودة QPM في كل أنشطة شركة مصر للألومنيوم طبقا للبند رقم ( 8-1 ) التخطيط للتشغيل , البند رقم ( 8-2 ) متطلبات المنتجات والخدمات, البند رقم ( 8-4 ) ضبط عمليات, منتجات وخدمات المزودين الخارجيين, البند رقم ( 8-5 ) توفير المنتجات والخدمات

• توفير الموارد والمعلومات الضرورية لدعم تشغيل ومراقبة عمليات نظام إدارة الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 7 )

• مراقبة وقياس مؤشرات أداء Key Performance Indicators, KPIs العمليات بإتباع الأساليب الإحصائية بغرض التحسين المستمر للعمليات والتسجيل لذلك 

• تحديد المسئوليات والصلاحيات لتنفيذ عمليات نظام إدارة الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 5-3 )

• تقوم الشركة بتقييم نتائج عمليات نظام إدارة الجودة وتطبيق التغيير المطلوب علي هذه العمليات – إذا لزم الأمر – لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه العمليات طبقا لإجراء المراجعة الداخلية , إجراء إدارة المخاطر والفرص , إجراء مراجعة الإدارة , إجراء ضبط المعلومات الموثقة .

• تحسين عمليات نظام إدارة الجودة باستخدام مؤشرات الأداء Key Performance Indicators, KPIs , الإجراءات التصحيحية, إجراء مراجعة الإدارة

البند الخامس : القيادة Leadership

5-1 القيادة والالتزامات تجاه نظام إدارة الجودة 

5-1-1 عـــــــام 5-1 Leadership and commitments

5-1-1 General

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالأتي :- 

• وضع إستراتيجية الشركة علي مدار فترات زمنية ( سنة/خمس سنوات أو حسبما تراه مناسبا لظروف الشركة )

• تضع في اعتبارها فعالية نظام إدارة الجودة من خلال الاجتماعات الدورية للجنة العليا للجودة 

• ضمان أن سياسة الجودة وأهداف الجودة تم تأسيسهما ومرتبطتين بالخيارات الإستراتيجية وسياق شركة مصر للألومنيوم 

• ضمان أن سياسة الجودة تم توصيلها وفهمها لدى العاملين علي كافة المستويات الوظيفية وتطبيقها في كافة أنشطة الشركة 

• ضمان تحديد المخاطر ووضع إطار عمل لإدارتها بحيث يتم منعها أو تقليل الآثار المترتبة عليها وكذلك تحديد واغتنام الفرص المتاحة لتحسن نظام إدارة الجودة وفق لمنهجية التفكير المبني علي المخاطرة Risk-Based thinking والعمل به 

• العمل علي تعزيز التوعية وترسيخ مفهوم العملية Process approach  

• ضمان التكامل بين متطلبات نظام إدارة الجودة ( متطلبات المواصفة ISO 9001:2015 ) وكافة عمليات وأنشطة الشركة 

• ضمان توفير كافة الموارد اللازمة والضرورية المطلوبة لتطبيق نظام إدارة جودة فعال وكافي ويتناسب مع قدرة الشركة 

• توصيل أهمية وجود نظام إدارة جودة فعال وأيضا أهمية التطابق مع متطلبات المواصفة ISO 9001:2015 طبقا للبند رقم ( 7-4 ) من المواصفة ISO 9001:2015

• ضمان أن نظام إدارة الجودة قد حقق النتائج المرجوة منه وذلك بدعم المراجعات الداخلية والعمل علي أن تخرج بالصورة المناسبة والمخطط لها 

• احتواء وتوجيه ودعم كل العاملين لكي يساهموا في فعالية نظام إدارة الجودة 

• تعزيز وترسيخ ثقافة العمل علي تحسين نظام إدارة الجودة بصورة مستمرة 

• دعم صف الإدارة الوسطى والتنفيذية وتحديد سلطاتها وصلاحياتها في تحمل مسئولياتها تجاه نظام إدارة الجودة كل في موقعه 

5-1-2 الاهتمام بالعميل 5-1-2 Customer focus

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالأتي :- 

• تحديد متطلبات العملاء والوفاء بها وتطبيق المتطلبات التنظيمية والتشريعية ( المتطلبات القانونية ) 

• تحديد المخاطر والتهديدات التي تعوق إنتاج المنتج والحصول علي النتائج المرجوة من نظام إدارة الجودة تجاه عملائها وتحديد واغتنام فرص التحسين 

• الاهتمام الكامل بقدرة الشركة علي تزويد عملائها بالمنتجات المطلوبة والمتطابقة تماما مع متطلبات العملاء ومع المتطلبات القانونية ويتم الحفاظ علي هذه القدرة 

• التأكيد من الفهم الواضح لمتطلبات العملاء من جميع المستويات الوظيفية بالشركة 

• التأكيد من تحقيق متطلبات العملاء عن طريق مراجعة تقارير الإنتاج 

• دعم وتحفيز المراجعات الداخلية لتوكيد وضمان الجودة

• الاتصال بالعملاء ومراجعة تقارير التسويق

• الاهتمام بتحسين رضا العملاء ويتم الحفاظ علي هذا التحسين وذلك بالمراجعة الدورية لعوامل البيئة الخارجية والداخلية , المراجعة الدورية لإستراتيجية الشركة وأهدافها الإستراتيجية, الاهتمام بتقارير المراجعة الداخلية

5-2 سياسة الجودة 

5-2-1 تأسيس سياسة نظام إدارة الجودة 5-2 Quality policy

5-2-1 Establishing the quality policy

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بإنشاء سياسة لنظام إدارة الجودة علي أن تلتزم بأن تكون السياسة لها الصفات الآتية :-

• مناسبة ومتناسقة مع إستراتيجية الشركة ومناسبة لسياقها

• تعطي إطار عمل لإنشاء ومراجعة أهداف نظام إدارة الجودة

• تشتمل علي الالتزام التام بالوفاء والتطابق مع متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية وأيضا مع احتياجات وتوقعات الجهات المعنية

• تشتمل علي الالتزام التام بتحديد المخاطر والمعوقات والتهديدات التي تعيق تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتمنع الحصول علي النتائج المرجوة لنظام إدارة الجودة ووضع الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الآثار المترتبة علي هذه المخاطر, المعوقات والتهديدات

• تشتمل علي الاهتمام بالعنصر البشري بصفته المحور الرئيسي للعملية الإنتاجية

• تشتمل علي الالتزام بتحديد فرص التحسين والعمل علي تنفيذها

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالمراجعة الدورية لسياسة الجودة وإعطاء الدليل الكافي علي مدي مناسبتها لإستراتيجية الشركة ولسياقها ولمتطلبات العملاء والمتطلبات القانونية واحتياجات وتوقعات الجهات المعنية وذلك في اجتماع مراجعة الإدارة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة

5-2-2 توصيل سياسة نظام إدارة الجودة 5-2-2 Communication the quality policy 

- تلتزم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بأن تكون سياسة نظام إدارة الجودة متوفر بها الأتي مناسبة ومتناسقة مع إستراتيجية شركة مصر للألومنيوم ومناسبة لسياقها 

• متاحة كمعلومات موثقة ( وثيقة )

• تم توصيلها إلي الجهات المعنية وتم فهمها علي كافة المستويات الوظيفية في شركة مصر للألومنيوم

• تم تطبيقها في كافة أنشطة الشركة 

• تم إتاحتها من خلال أي وسط ممكن ( وسط ورقي, وسط اليكتروني, عرض تقديمي أثناء زيارة العملاء والجهات المعنية, وسط ورقي ) أو من خلال موقع الشركة علي الانترنت http://www.egyptalum.com.eg 

5-3 الأدوار, المسئوليات الصلاحيات 5-3 Organizational roles, responsibilities and authorities  

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتحديد ومنح المسئوليات والصلاحيات لكل من له صلة مباشرة بنظام إدارة الجودة وبصورة مناسبة وتم فهم هذه المسئوليات والصلاحيات

- المسئوليات والصلاحيات التي حددتها الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم ممثلة باللجنة العليا للجودة كانت بغرض الأتي:-

• ضمان أن نظام إدارة الجودة الطبق في الشركة متطابق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

• ضمان أن عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة تحقق النتائج المرجوة منها 

• إعداد التقارير ذات العلاقة بأداء نظام إدارة الجودة, فرص التحسين المستمر

• الحاجة لإحداث التغييرات اللازمة أو الابتكار – كلما اقتضت الضرورة لذلك – في العمليات وطرق المراقبة والقياس

• ضمان تعزيز ثقافة الاهتمام بمتطلبات العملاء والسعي الي إرضائهم بكل الطرق المناسبة

• ضمان التكامل بين متطلبات نظام إدارة الجودة وبين متطلبات التغيير في العمليات – إن وجد – وأن يكون هذا التكامل مخطط له ومطبق ومحافظ عليه 

البند السادس : التخطيط Planning

6-1 Actions to address risks and opportunities 6-1 إجراءات تحديد المخاطر والفرص 

- عند التخطيط لنظام إدارة الجودة طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 9001:2015 تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتحديد المخاطر والمعوقات التي تعيق وتهدد إنتاج وجودة المنتج – مستعينة في ذلك بالمواصفة الإرشادية ISO 31000:2009 ووضعت بعين الاعتبار ما يلي :- 

• نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية كما هو موضح في البند رقم ( 4-1 ) فهم المنشأة وسياقها  

• احتياجات وتوقعات الجهات المعنية كما هو موضح في البند رقم ( 4-2 ) فهم احتياجات وتوقعات الجهات المعنية

- تحدد الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم الغرض والهدف من تحديد المخاطر والفرص كالتالي :- 

• إعطاء الضمان الكافي بأن نظام إدارة الجودة يحقق النتائج المرجوة منه 

• تحسين والحفاظ علي الآثار والتصرفات الجيدة ( التأثير الإيجابي للعوامل )

• منع, تقليل الآثار غير المرغوب فيها المترتبة علي المخاطر , التهديدات والمعوقات

• تحقيق التحسين لنظام إدارة الجودة 

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالتخطيط لوضع إطار عمل لإدارة المخاطر والفرص علي أن يشمل هذا الإطار ما يلي :-

• إجراءات تعريف المخاطر والفرص 

• كيفية تكامل تطبيق إجراءات تعريف المخاطر والفرص مع عمليات نظام إدارة الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم (4-4 ) نظام إدارة الجودة وعملياته

• تقييم فعالية إجراءات تعريف المخاطر والفرص طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم (9-1-3) التحليل والتقييم والبند رقم (9-3-1) مدخلات مراجعة الإدارة

- تحرص الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم أن تكون الإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر والفرص متناسبة طرديا مع التأثير المتوقع من المخاطر والفرص علي مدي مطابقة المنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها

- تحرص الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم أثناء تأسيس إجراءات إدارة المخاطر والفرص أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي 

• التطابق مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية ( المتطلبات القانونية )

• بيئة تشغيل عمليات نظام إدارة الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 7-1-4 ) بيئة تشغيل العملية 

• أي تغييرات طارئة علي إدارة المخاطر والفرص يتم ضبطها من خلال إجراء ضبط المعلومات الموثقة

 

البند السابع :الدعم  Support

7-1 الموارد 

7-1-1 عام 7-1 Resources

7-1-1 General

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لتأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي : - 

• قدرة الموارد المتاحة 

• إمكانية توفير موارد جديدة 

• الاحتياجات المطلوب توفيرها بمعرفة جهات التوريد الخارجية 

ملحوظة رقم ( 1 ) : مدى كفاية الموارد يشار إليها في البنود أرقام (7-1-2 ) الموارد البشرية, (7-1-3 ) البنية التحتية, (7-1-4 ) بيئة تشغيل العملية, ( 7-1-5 ) موارد القياس والمراقبة, ( 7-1-6 ) معرفة المنشأة 

ملحوظة رقم ( 2 ) : يتم مراجعة ما ورد بالملحوظة رقم ( 1 ) بمعرفة الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم ممثلة باللجنة العليا للجودة بصورة دورية طبقا للبند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة 

7-1-2 الموارد البشرية 7-1-2 People

- لضمان توافق شركة مصر للألومنيوم مع متطلبات نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 , متطلبات عملائها, المتطلبات القانونية , تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم – كلما أمكن وطبقا للظروف الراهنة للشركة – بتوفير العناصر البشرية الضرورية للحصول علي أداء فعال لنظام إدارة الجودة لديها 

- تحديد العناصر البشرية المؤهلة لنظام إدارة الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 7-2 ) التأهيل 

7-1-3 البنية التحتية 7-1-3 Infrastructure

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتحديد وتوفير وصيانة البنية التحتية اللازمة لتشغيل عمليات نظام إدارة الجودة 

- تحديد وتوفير البنية التحتية اللازمة يشمل الأتي :- 

• الأبنية والمرافق الملحقة بها 

• المعدات شاملة الماكينات, البرمجيات والأجهزة 

• وسائل النقل والمناولة والتداول 

• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

- صيانة البنية التحتية السابق ذكرها أعلاه تكون بغرض الأتي : 

• تعزيز الأثر الإيجابي والحصول علي منتجات وخدمات مطابقة لمتطلبات العملاء والجهات المعنية 

• استمرارية ضبط عمليات نظام الجودة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم(8-5-1) ضبط توفير المنتجات والخدمات 

7-1-4 بيئة تشغيل العمليات 7-1-4 Environment of the operation of processes

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتحديد وتوفير وصيانة البيئة الضرورية لتشغيل عمليات نظام إدارة الجودة ولتحقيق مطابقة منتجاتها وخدماتها 

- البيئة المناسبة لتشغيل عمليات نظام إدارة الجودة في شركة مصر للألومنيوم تكون بتكامل العوامل البشرية مع العوامل الطبيعية مثل ما يلي :- 

• عوامل اجتماعية ( منع التعصب , الطائفية, المشاجرات والمصادمات )

• عوامل سيكولوجية ( تخفيف الضغوط, منع اليأس والاكتئاب مهما كانت الظروف المحيطة ) 

• عوامل طبيعية ( درجة الحرارة, الرطوبة, الإضاءة, الضوضاء, سريان الهواء, السلامة المهنية ) 

- تقوم شركة مصر للألومنيوم بوضع هذه العوامل في اعتبارها أثناء إدارة المخاطر طبقا لمــا هو مشار إليـــــه في البند رقـــــم ( 6-1 ) إجراءات تعريف المخاطر والفرص 

- تقوم شركة مصر للألومنيوم بالصيانة الدورية لبيئة تشغيل عمليات نظام إدارة الجودة لكي تضمن استمرارية ضبط العمليات كما هو مشار إليه في البند رقم ( 8-5-1 ) ضبط توفير المنتجات والخدمات

7-4 التواصل 7-4 Communication

- تقوم شركة مصر للألومنيوم بالمراجعة الدورية لموقف التواصل الداخلي والخارجي أثناء قيام الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بتنفيذ مراجعة الإدارة , البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة 

7-5 المعلومات الموثقة 7-5 Documented information

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالتأكيد علي أن نظام إدارة الجودة يشتمل علي الآتي 

• المعلومات الموثقة المطلوبة لنظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة القياسية ISO 9001:2015 

• المعلومات الموثقة التي تراها شركة مصر للألومنيوم ضرورية لإدارة نظام الجودة لديها بكفاءة وفعالية 

- حددت الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم ممثلة باللجنة العليا للجودة المعلومات الموثقة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 والمعلومات الموثقة – مستعينة في ذلك بالتقرير الفني ISO/TR 10013:2003 - التي تراها ضرورية لإدارة نظام الجودة بكفاءة وفعالية 

البند الثامن : التشغيل Operation

8-4 ضبط عمليات, منتجات وخدمات المزود الخارجي 

8-4-1 عام 8-4 Control of externally provided processes, products and services

8-4-1 General 

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالمــــــراجعة الدوريــــــــة – مـــراجعة الإدارة, البند رقـــــم ( 9-3 ) -  لموقف المزودين الخارجيين وتقييمهم ومدي الحاجة الي قيامهم بتنفيذ عمليات / توريد منتجات / تقديم خدمات لحساب الشركة 

8-7 ضبط المخرجات غير المطابقة 8-7 Control of nonconforming outputs

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالمراجعة الدورية لموقف المخرجات غير المطابقة كما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة 

البند التاسع : تقييم الأداء Performance evaluation

9-1-2 رضا العميل 9-1-2 Customer satisfaction

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بمراجعة نتائج تحليل التغذية المرتدة من العملاء وذلك بصفة دورية في اجتماع مراجعة الإدارة, البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة

9-1-3 التحليل والتقييم 9-1-3 Analysis and evaluation

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بمراجعة مخرجات التحليل والتقييم بصورة دورية خلال اجتماع مراجعة الإدارة, البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة

9-2 المراجعة الداخلية 9-2 Internal audit

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم في اجتماع مراجعة الإدارة باستعراض ومناقشة موقف ونتائج برامج المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية لنقاط عدم المطابقة الناتجة منها طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة  

9-3 مراجعة الإدارة

9-3-1 عام 9-3 Management review

9-3-1 General

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم باستعراض ومراجعة نظام إدارة الجودة علي مستوي كافة قطاعات الشركة بصورة دورية وعلي فترات زمنية مخططة لكي تضمن استمرارية كفاية, ملائمة وفعالية النظام وتوازيه وارتباطه بالاتجاهات الإستراتيجية لشركة مصر للألومنيوم 

9-3-2 مدخلات مراجعة الإدارة 9-3-2 Management review inputs

- عند القيام بالتخطيط لتنفيذ مراجعة الإدارة تأخذ الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بعين الاعتبار ما يلي :- 

• موقف الإجراءات والقرارات المتخذة في مراجعة الإدارة السابقة 

• التغييرات الحادثة في عوامل البيئة الخارجية والداخلية ومدي ملائمتها  لنظام إدارة الجودة 

• المعلومات اللازمة عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة علي أن تكون هذه المعلومات تشتمل علي الأتي 

1. رضا العميل والتغذية المرتدة من الجهات المعنية 

2. مدي تحقيق أهداف الجودة 

3. أداء العمليات ومطابقة المنتجات والخدمات 

4. المخرجات غير المطابقة وموقف الإجراءات التصحيحية 

5. نتائج القياس والمراقبة 

6. نتائج المراجعات الداخلية 

7. تقارير التحليل والتقييم ومؤشرات قياس الأداء 

8. أداء المزودين الخارجيين 

• -+كفاية الموارد المتوفرة 

• فعالية الإجراءات المتخذة حيال إدارة المخاطر المتوقعة والفرص المتاحة 

• فرص التحسين لنظام إدارة الجودة 

9-3-3 مخرجات مراجعة الإدارة 9-3-3 Management review outputs

- تؤكد الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم علي التزامها باتخاذ القرارات المناسبة للموضوعات – مدخلات مراجعة الإدارة - التي تم مناقشتها في اجتماع مراجعة الإدارة وأيضا أفعال بشأن ما يلي : - 

• فرص التحسين 

• أية احتياجات لازمة لتغيير مطلوب في نظام إدارة الجودة 

• الموارد المطلوبة 

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بالاحتفاظ بالمعلومات الموثقة ذات العلاقة بمراجعة الإدارة كدليل علي نتائج مراجعة الإدارة 

البند العاشر : التحسين Improvement

10- Improvement

10-1 General 10- التحسين

10-1 عام

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بمراجعة فرص التحسين المتاحة ومدي اغتنامها وذلك في اجتماع مراجعة الإدارة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة 

10-2 عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية 10-2 Nonconformity and corrective action

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بمراجعة موقف حالات عدم المطابقة والمناقضات والإجراءات التصحيحية المتخذة حيالهما وذلك في اجتماع مراجعة الإدارة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) 

10-3 التحسين المستمر 10-3 Continual improvement

- تقوم الإدارة العليا في شركة مصر للألومنيوم بعمل الأتي 

• مراجعة كل مصادر المعلومات والتي تعتبر مدخل إلي التحسين المستمر وذلك في اجتماع مراجعة الإدارة طبقا لما هو مشار إليه في البند رقم ( 9-3 ) مراجعة الإدارة

• تحديد ما إذا كانت الحاجة ملحة أو توجد فرص للتحسين من عدمه